第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市民族事务委员会是乌海市政府组成部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

2、负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的监督检查。

3、组织开展民族宗教工作重大事宜的调查研究。

4、提出民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市民族事务委员会部门预算包括：市本级预算。

（一）乌海市民族事务委员会部门机构及人员基本情况

乌海市民族事务委员会是财政拨款的行政单位，内设四个科室，分别是办公室、民族科、语政科、翻译科。

人员基本情况：行政编制9名、事业编制5名。实有行政编制6人、事业编制4人、退休10人。我委共有一辆公务用车。

（二）乌海市民族事务委员会设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 208.83 万元，比2018年预算减少79.21 万元，下降  27.5 %，减少主要是由于宗教划入其他部门，人员减少，人员经费减少。

支出预算 208.83 万元，比2018年预算减少79.21万元，下降27.5%，减少主要是由于宗教划入其他部门，人员减少，人员经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 208.83  万元，其中：一般公共预算拨款收入  208.83 万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入等其他收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 208.83  万元，其中：基本支出 186.83 万元，占比 89.47 %；项目支出 22 万元，占比 10.53 %。

主要用于“机构运转、专业活动、民族政策法规、蒙古语言文字等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  208.83 万元，包括：一般公共预算财政拨款  208.83  万元，无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 157.02 万元，比上年预算数增加 2.98 万元。主要用于机关运行。

2、社会保障和就业类 32.51 万元，比上年预算数减少81.93万元。

3、 医疗卫生和计划生育6.43万元， 比上年预算数减少0.13万元。

4、住房保障支出12.87万元，比上年预算数减少0.13万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  5.99 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.35  %；本年预算比上年执行数增加3.94万元，增长下降92.2%。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元。

2、公务接待费 2 万元，与上年预算数一致，本年预算比上年执行数增加1.49万元，增长25.5%。

3、公务用车购置及运行维护费3.99万元，比上年预算减少0.22万元，下降5.51%，本年预算比上年执行数增加2.45 万元，增长54 %。其中，公务用车购置  0 万元；公务用车运行维护费3.99万元，本年预算比上年预算减少0.22万元，下降5.51%，本年预算比上年执行数增加2.45 万元，增长54 %。增加（减少）主要是由于公车加油及养护。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我委机关运行经费财政拨款预算135.29万元，比上年增加3.25万元，增长2.4%。主要原因是促进机关正常运转以及相关工作的开展。

二、政府采购预算情况说明

我委无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 1 辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算22万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 呼格吉乐       联系电话：0473-3998140

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。

1.财政拨款收支预算总表

      2.一般公共预算财政拨款支出表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.收支预算总表

      5.部门收入预算总表

      6.部门支出预算总表

      7.政府性基金预算支出表

      8.财政拨款“三公”经费支出预算表

      9.项目支出绩效目标申报表