第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市民族事务委员会是乌海市人民政府组成部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会牌子，归口市委统战部领导。乌海市民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策、决策部署及自治区党委关于民族工作的有关要求，在履行职责过程中坚持党中央对民族工作的集中统一领导。

（二）部门职责

1.研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的意见建议。

2.承担乌海市民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责。

3.组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

4.研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。

5.研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、 出版工作。

6.研究提出促进各民族交往交流交融的意见建议，组织开展民族领域示范创建工作。

7.研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。

8.研究提出协调民族关系的意见建议，协调处理民族关系中的重大事项。

9.统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作。

10.组织协调民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

11.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。

12.完成市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市民族事务委员会部门预算包括：部门本级预算和二级单位预算。

（一）乌海市民族事务委员会部门机构

2026年，乌海市民族事务委员会共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量不变。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市民族事务委员会所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市民族事务委员会部门。公务员编制9个，工勤编制2个；实有公务员8人，比上年增加1人，增加原因为2025年8月增加两名公务员,退休1人；工勤人员0人，比上年持平。离退休职工10人，比上年增加1人，增加原因为2025年6月正常退休一名公务员。

2.乌海市民族团结促进中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制4个，实有人员4人，比上年持平。离退休职工0人，与上年持平。

三、2026年部门主要工作任务及目标

（一）深化铸牢中华民族共同体意识理论研究

制定完善《市民委民族工作研究项目管理办法》，围绕“全国民族团结进步示范市创建”“各民族全方位互嵌乌海实践”等重点工作开展铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设乌海实践研究。

（二）推进中华民族共有精神家园建设

1.讲好新时代乌海民族团结进步故事。深入挖掘资源型城市转型、中国书法城建设等重大历程中促进中华民族共同体建设的典型故事，建立乌海民族团结进步故事素材库，制作发布系列宣传产品，持续提升新时代乌海民族团结进步故事的传播力与感染力。

2.开展“融铸乌海”铸牢中华民族共同体意识群众性系列活动，以“萄融融”民族团结进步形象为载体，开发制作“中华优秀传统节日”“乌海民族团结进步故事”等系列新媒体产品，提升宣传教育效能和影响力。

3.加强铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设，提升我市自治区级铸牢中华民族共同体意识教育实践基地的水平。以项目化、品牌化方式，加强铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设。承办全区黄河流域铸牢中华民族共同体意识主题交流活动

（三）持续深化民族团结进步创建

1.完善创建全国民族团结进步示范市制度机制，制定“融铸乌海·共享幸福”创建品牌建设方案，挖掘培育铸牢中华民族共同体意识贯彻“六大建设”典型，持续打造创建工作升级版，积极争创全国民族团结进步示范市。

2.实施“三项计划”典型示范项目引领行动，完善“三项计划”典型项目培育机制，培育一批促进城市转型发展、各民族全方位互嵌的“三项计划”本土典型示范项目。

3.深入落实《“融在乌海”新时代促进各民族全方位互嵌发展品牌建设实施方案》,深入实施“互嵌式发展品牌建设”六个专项行动。完善城市民族工作政策措施，推动乌海市互嵌式社区建设规范制定，深入开展“新故乡”流动人口服务品牌活动，打造各民族全方位互嵌的乌海样板。

（四）提升民族事务治理能力和水平

做好民族团结进步促进法、自治区促进民族团结进步条例宣传贯彻实施工作，结合“民族政策宣传月”“民族团结进步活动月”“民族法治宣传周”深入开展宣传阐释。

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、2026年部门预算收支总体情况说明

乌海市民族事务委员会本年收入、支出预算总计405.71万元，与上年相比收、支预算总计减少81.51万元，下降16.73%，主要原因是2026年比2025年的铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目资金减少，所以收、支预算减少。

（一）收入预算总计405.71万元。包括：

1.本年收入合计397.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入397.15万元，与上年相比减少82.37万元，下降17.18%。主要原因是2026年比2025年的铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目资金减少，所以一般公共预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为8.56万元。与上年相比增加0.86万元，增长11.17%。主要原因是2025年全区第十一届全区少数民族传统运动会经费结转。

（二）支出预算总计405.71万元。包括：

1．本年支出合计405.71万元。

（1）一般公共服务（类）支出337.94万元，主要用于在编人员工资社保、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出、项目经费支出。与上年相比减少82.53万元，下降19.63%。主要原因是2026年比2025年的铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目资金减少，所以支出预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出30.46万元，主要用于在职人员的基本养老保险及职业年金缴费支出、退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、公用经费支出。与上年相比减少6.54万元，下降17.67%。主要原因是我部门2026年预计无退休人员所以相比上年减少，社保缴费下降。

（3）卫生健康支出（类）支出12.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.92万元，增长8.04%。主要原因是我部门工作人员医保基数相比上年有所增加。

（4）住房保障支出（类）支出19.77万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.46万元，增长7.97%。主要原因是公务员工作人员相比上年有所增加，住房公积金缴费基数上升。

（5）其他支出（类）支出5.18万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，与上年相比增加5.18万元，增长100%。主要原因是结转2025年全区少数民族运动会经费用于本年支出。

2.年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因是我部门无结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市民族事务委员会本年收入预算合计405.71万元，包括本年收入397.15万元，上年结转结余8.56万元。

其中：

本年一般公共预算收入397.15万元，占97.89%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入3.38万元，占0.83%；

上年结转结余的政府性基金预算收入5.18万元，占1.28%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会本年支出预算合计405.71万元，其中：

基本支出242.15万元，占59.68%；

项目支出163.56万元，占40.32%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市民族事务委员会本年财政拨款收、支总预算405.71万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款397.15万元、占比97.89%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转8.56元，占比2.11%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少减少81.51万元，下降16.73%，主要原因是2026年比2025年的铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目资金减少，所以收、支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会本年一般公共预算财政拨款支出预算400.53万元，与上年相比减少86.69万元，下降17.79%，主要原因是2026年比2025年的铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目资金减少，所以一般公共预算财政拨款预算减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为337.94万元，与上年相比减少82.53万元。其中：

1.民族事务（款）行政运行（项）。年初预算176.71万元，与上年相比减少0.32万元，下降0.18%。变动原因是2026年度年初预算公用经费的资金减少。

2.民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，与上年相比减少66万元，下降45.21%。变动原因是2026年度年初预算铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费的资金减少。

3.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算3.38万元，与上年相比减少18.34万元，下降84.4%。变动原因是我部门民族工作专项经费结转结余减少。

4.民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算75元，比上年预算增加2万元，增长2.74%。主要原因两个预算项目合并，我部门减少民族工作经费。

5.群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算2.85万元，与上年相比增加0.13万元，增长4.77%。变动原因是工作人员相比上年有所增加，工会经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为30.46万元，与上年相比减少6.54万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.48万元，与上年相比增加1.85万元，增长21.43%。变动原因是2025年6月增加一名退休人员相应款项增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.98万元，与上年相比增加1.06万元，增长5.6%。变动原因是工作人员相比上年有所增加，养老保险支出加大。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少9.46万元，下降100%。变动原因是我部门2026年预计无退休人员所以相比上年减少，职业年金缴费支出下降。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为12.36万元，与上年相比增加0.92万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.36万元，与上年相比增加0.92万元，增长8.04%。变动原因是2025年增加2名行政人员，医疗保险缴费相对增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为19.77万元，与上年相比增加1.46万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.77万元，与上年相比增加1.46万元，增长7.97%。变动原因是2025年增加2名行政人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算242.15万元，其中：

（一）人员经费226.64万元。主要包括：基本工资58.11万元、津贴补贴74.59万元、奖金15.09万元、绩效工资13.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.98万元、住房公积金19.77万元、医疗费12.36万元、其他社会保障缴费0.59万元、其他工资福利支出2.81万元、退休费10.05万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元等。

（二）公用经费15.51万元。主要包括：办公费4.04万元、手续费0.09万元、培训费3.56万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.85万元、其他商品和服务支出4.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度及上年度均无因公出国（境）费预算安排，无此款项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度及上年度均无公务用车购置预算安排，无此款项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度及上年度均无公务用车运行维护费预算安排，无此款项支出。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我部门本年度及上年度公务接待费预算安排一致无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会本年政府性基金支出预算支出5.18万元。与上年相比增加5.18万元，增长100%。主要原因：主要原因是结转2025年全区少数民族运动会经费用于本年支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较，增加0万元，增长了0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市民族事务委员会部门本年预算安排项目5个，项目预算总金额163.56万元。其中，财政本年拨款金额155万元，财政拨款结转结余8.56万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。2026年我部门机关运行经费财政拨款预算15.51万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费4.04万元、手续费0.09万元、培训费3.56万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.85万元、其他商品和服务支出4.66万元；

2026年机关运行经费比上年减少8.88万元，下降36.42%，下降主要原因是为严格执行过紧日子的要求，我部门2026年年初预算机关运行经费时有所减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乌海市民族事务委员会为行政单位，无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算0万元，较上年减少9万元，下降100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算0万元，占比0.00%，较上年减少3.5万元，下降100%，减少原因是我部门无货物类预算经费。

2.工程类预算0万元，占比0.00%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我部门没有工程类采购预算。

3.服务类预算0万元，占比0.00%，较上年减少5.5万元，下降100%，减少原因是我部门没有采购印刷服务类的预算。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备0套。

2.2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年持平。

五、部门组织征收收入计划

2026年乌海市民族事务委员会部门无征收收入计划。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市民族事务委员会本年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算155万元，占全部项目支出预算的94.77%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。民族工作专项经费项目绩效指标1项，二级指标体系中：数量指标15项，包括出差员工数量、在职员工人数、报纸订阅数量、耗材更换频次印刷品数量、印刷宣传册数量、一周两月活动场次、意识形态培训等完成时间等；质量指标11项，包括差旅总成本预达成率、办公费预算达成率、投递准确与准时率、印刷品和印刷宣传册合格率、培训合格率等；时效指标11项，包括差旅报销周期、办公用品采购周期、印刷品和宣传册印刷完成时间、耗材更换周期、一周两月完成时间、意识形态等培训完成时间等；成本指标15项，包括出差单位成本、人均办公成本、报纸订阅单位成本、耗材更换成本、印刷品单位成本、印刷册单位成本、意识形态等培训成本、一周两月活动单位成本等；社会效益指标3项，包括民族事务治理能力提升、促进各民族文化的传承保护和创新交融、提升参与者国家通用语言文字应用能力等；可持续影响指标1项，包括为推动民族团结进步等；服务对象满意度指标1项，包括群众满意度等。铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目绩效指标1项，二级指标体系中：数量指标11项，包括铸牢制作宣传片数量、铸牢教育实践项目数量、发放各类宣传品数量、教育实践基地提质升级项目数量、宣传推广工作活动数量、实施促进各族群众交往交流交融项目数量等；质量指标8项，包括宣传品安审核验收通过率、教育实践提质升级验收合格率、制作宣传品合格率、民族团结进步故事知晓率、交流活动完成率等；时效指标12项，包括宣传片制作完成时间、教育基地提质升级项目完成时间、宣传推广工作活动时间、各族群众交往交流交融项目完成时间等；成本指标9项，包括铸牢中华民族共同体意识宣传片成本、铸牢中华民族共同体意识宣传教育宣传品单位成本、铸牢宣传教育项目成本、教育实践基地提质升级单位成本、宣传推广工作活动单位成本、赴外交流成本和接待交流成本等；社会效益指标2项，包括构筑中华民族共有精神家园、存进各民族交往交流交融广泛拓展等；可持续影响指标1项，包括铸牢中华民族共体意识等；服务对象满意度指标1项，包括群众满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁晓艳         联系电话：0473—8992030

第六部分 部门预算公开表

附表：部门预算公开表

部门预算公开表2026.xlsx