目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门主要工作完成情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）部门职能

　　乌海市民族事务委员会是乌海市人民政府组成部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会牌子，归口市委统战部领导。乌海市民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策、决策部署及自治区党委关于民族工作的有关要求，在履行职责过程中坚持党中央对民族工作的集中统一领导。

　　（二）部门职责

　　1.研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的意见建议。拟定全市有关民族事务管理的政策和规范性文件，并对执行情况进行监督检查。

　　2.承担乌海市民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对各区各部门贯彻落实党中央关于民族工作的决策部署、自治区党委关于民族工作的有关要求、市委相关工作安排，以及贯彻落实民族法律法规开展指导和督促检查。

　　3.组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作问题的调查研究。

　　4.研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议；执行民族工作地方性法规、规章和政策规定；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，依法保障各民族群众的合法权益。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。

　　5.研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；配合做好八省区蒙古语言文字协作相关工作；协助有关部门做好推广普及国家通用语言文字工作。

　　6.研究提出促进各民族交往交流交融的意见建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动全市互嵌式社会结构和社会环境建设工作。

　　7.研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施全市经济社会民族领域的发展规划，推进民族事务公共服务体系建设，开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

　　8.研究提出协调民族关系的意见建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与民族领域风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

　　9.统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作；组织协调全市性民族文化体育活动。

　　10.组织协调民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

　　11.参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的意见建议。

　　12.指导各区民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

　　13.完成市委、政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、市民委政策法规和民族团结促进科、文化宣传教育和民族语言文字科、协调推进和共同发展科，乌海市民族团结促进中心。本部门无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

　　三、2023年度部门主要工作完成情况

　　（一）实施铸牢中华民族共同体意识全覆盖工程，构建大宣教格局

　　2023年以来，市民委深入实施铸牢中华民族共同体意识全覆盖工程，不断创新宣教载体、拓展工作抓手、丰富项目平台，常态化开展宣传教育活动，推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育有形有感有效开展。一是纳入党员干部教育必修课。举办“铸牢中华民族共同体意识，‘建设模范自治区’”主题党日活动263场，实现全市6千余名党员全覆盖。在中央民族干部学院举办为期一周的乌海市铸牢中华民族共同体意识能力素质提升专题培训班，开展基层民族工作干部培训班等专题培训7场次。二是贯穿国民教育全过程。组织全市6万余名师学观看《石榴籽育人小课堂》，在全市中小学开展“我的书屋我的梦”少年儿童优秀阅读实践活动，收集各类作品1434幅（篇），评选获奖作品128幅（篇）。在全市开展“青少年心向党——石榴籽一家亲”、“争做民族团结石榴籽”征文、“小石榴籽”奖章和“小蒙古马”奖章评比等活动1000余场次。三是融入社会宣传各方面。常态化开展“一月一主题”宣传活动，组织全市各单位开展民族团结进步活动月活动，举办各类活动300余场次。开展民族团结进步模范巡回宣讲活动103场，受众5200余人。强化“互联网+民族团结”宣传载体建设，拍摄“和美乌海”系列宣传短片、蒙古马精神宣传片、中华民族共同体体验馆宣传片，推送主题短信、微信朋友圈公益视频广告90余万条，不断提升铸牢中华民族共同体意识的知晓率和曝光度。四是强化铸牢中华民族共同体意识理论研究。加强课题研究，形成了《学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想》《守望相助，守牢民族团结的生命线》等专题库。推荐市委党校申报自治区级铸牢中华民族共同体意识研究基地。

　　（二）实施民族团结进步创建质量提升工程，促进各民族交往交流交融

　　一是全力推进全国民族团结进步示范市创建工作。压实创建工作职责任务，召开乌海市创建全国民族团结进步示范市攻坚推进会，修订印发《乌海市创建全国民族团结进步示范市工作方案》《乌海市高质量打造民族团结进步示范单位标准》《关于开展民族团结进步创建八进“主题月”活动的通知》等系列文件，启动创建全国民族团结进步示范市群众知晓率、满意度提升“百日行动”，在八进单位开展“一进一主题”“四个有”特色创建活动。推动创建工作提质升级，建立市民委领导班子包联机制，深入各单位指导创建工作，培育打造精品迎检点位24家。实施林荫街道铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设等3个自治区级创建重点项目。组织赴呼和浩特、银川、吴忠等地考察创建工作经验做法。邀请清华大学、中央民大、自治区民族工作等专家对我市创建进行调研指导，推动形成“北方海南 左邻右舍节”“红柳”系列创建品牌。推荐乌海市、乌海市海南区参评第十一批全国民族团结进步示范单位，海勃湾区等13家单位参评第九批全区民族团结进步示范单位，不断夯实创建工作基础。

　　二是深入落实各民族交往交流交融“三项计划”。制定印发乌海市各族群众互嵌式发展计划、各族青少年交流计划、旅游促进各民族交往交流交融计划贯彻落实举措，推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融。在促进各族青少年交流方面，与巴彦淖尔市、江苏省淮安市签订交流合作协议，与湖北省宜昌市签订“弘扬昭君文化 ‘落实三项计划’铸牢中华民族共同体意识”合作倡议书。组织各族青少年与巴彦淖尔市开展“亮丽黄河几字弯”手拉手实践营，赴江苏淮安开展“淮乌两地心连心”夏令营活动。举办乌海市第三届“微中国游览”创意集市暨各族青少年“同唱一首歌”主题活动、“民族团结”创意剧场等系列活动28场次，为各族青少年交往交流搭建平台。在促进各族群众互嵌式发展方面，在市人社局和9个社区开展互嵌式发展试点工作。将铸牢中华民族共同体意识与社会民生各项事业有机结合，融入“互嵌共荣，‘职’引未来”系列招聘活动、“约惠乌海·畅享生活”系列促销活动、“乌海文旅万里行”招商推介等大型活动，赋予各项改革发展成果以铸牢中华民族共同体意识的意义。在旅游促进各民族交往交流交融方面，将中华文化符号和中华民族形象融入乌海湖休闲度假旅游区、黄河西行客栈等旅游景区，结合黄河入蒙首站区位，特点打造黄河入蒙首站标识、母亲河主题雕塑和墙绘全景。打造“红石榴旅游线路”公交线路4条，打造“民族团结进步号”主题公交车11辆，贯穿我市重点铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、民族团结进步示范单位。

　　（三）实施中华文化润养工程，积极推进中华文化共有精神家园建设

　　一是持续增进各族群众文化认同。依托全市各类文化场所搭建各族群众交往交流交融平台，举办妥木斯油画展、“石榴籽逛博物馆”、铸牢中华民族共同体意识“美育课堂”系列活动，开展“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”文艺作品征集活动，让各族群众感受中华传统文化魅力。二是加强中华优秀传统文化的传承保护。在北京开展为期一周的中华民族共同体体验馆进行轮值展演，通过“线上云游+线下沉浸体验”的模式，开展形式多样的展示展演活动，接待全国各地游客8600余人次。组建97人的乌海代表团，参加全区第十届少数民族传统体育运动会，获得一等奖2个，二等奖11个，三等奖16个，取得历年来最好成绩。三是做好语言文字工作。加强国家通用语言文字政策法规宣传，发放《内蒙古自治区实施<中华人民共和国国家通用语言文字法>办法》宣传资料1万余册。举办乌海市第四届“民族团结进步杯”书法展，民族语言文字规范使用培训班、民族语言文字听写大赛为各族群众相互学习语言文字搭建平台。做好少数民族语言文字翻译工作。2023年以来，翻译文头牌匾500余条，申报副高级职称1名，中级职称1名，初级职称2名。

　　（四）努力提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平

　　一是深入宣传党的民族政策。创新开展“一周一月”活动，研发上线“民族理论政策学习系统”、“民族理论政策学习、测试系统”微信小程序，编发民族政策知识问答口袋书。开展民族政策进村入户、民族政策企业专场等“线上+线下”活动220余场次，发放资料2万余份。二是推动党的民族政策落细落实。制定印发《乌海市贯彻落实<内蒙古自治区贯彻落实“十四五”民族团结进步事业规划实施方案>任务分工方案》，修订印发了市民委“三定”方案。三是发挥民委统筹协调作用。召开了全市民委委员全体会议，修订了《乌海市民族事务委员会委员制工作规则》，印发了《2023年民族工作重点任务清单》，压实民委委员单位责任。建立走访调研机制，委领导班子成员分赴36家重点部门走访，达成重点合作事项30项，进一步凝聚铸牢中华民族共同体意识工作合力。

  第二部分  部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　   乌海市民族事务委员会 2023年度收入、支出决算总计 575.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 241.21万元，增长 72.15%，变动原因：一是我部门事业人员增加、正常职级晋升公积金动态调整；二是满足办公需求，购买办公设备等。三是本年增加退休人员死亡抚恤金105.7万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 275.03万元，增长 91.53%。其中：

　　 （一）收入决算总计 575.52万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 575.52万元。与上年决算相比，增加 275.03万元，增长 91.53%，变动原因：一是我部门事业人员增加相关费用增加；二是本年增加退休人员死亡抚恤金105.7万元；三是我部门争取铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费，民族工作专项经费增加，用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育全覆盖行动、民族团结进步创建质量提升工程、落实“三项计划”；赴外调研培训等活动。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在非财政拨款结余和专用结余。

　　 3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计 575.52万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 575.52万元。与上年决算相比，增加275.03万元，增长 91.53%，变动原因：一是我部门事业人员增加相关费用增加；二是本年增加退休人员死亡抚恤金105.7万元；三是我部门争取铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费，民族工作专项经费增加，用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育全覆盖行动、民族团结进步创建质量提升工程、落实“三项计划”；赴外调研培训等活动。

　　  2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在结余分配。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　 乌海市民族事务委员会 2023年度本年收入决算合计 575.52万元，其中：

　　    本年一般公共预算财政拨款收入 575.52万元，占 100.00%；

　　    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　图1.收入决算图

　　  三、支出决算情况说明

　　   乌海市民族事务委员会 2023年度本年支出决算合计 575.52万元，其中：

　　    本年基本支出 333.19万元，占 57.89%；

　　    本年项目支出 242.33万元，占 42.11%；

　　    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 乌海市民族事务委员会 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 575.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 241.21万元，增长 72.15%，变动原因：一是我部门事业人员增加、正常职级晋升公积金动态调整；二是满足办公需求，购买办公设备等。三是本年增加退休人员死亡抚恤金105.7万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 275.03万元，增长 91.53%，变动原因：一是我部门事业人员增加相关费用增加；二是本年增加退休人员死亡抚恤金105.7万元；三是我部门争取铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费，民族工作专项经费增加，用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育全覆盖行动、民族团结进步创建质量提升工程、落实“三项计划”；赴外调研培训等活动。

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    乌海市民族事务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 575.52万元。与年初预算 334.31万元相比，完成年初预算的 172.15%。其中：

　　      （一）一般公共服务（类）

　　    一般公共服务类决算数为 418.55万元，与年初预算相比增加 185.98万元。其中：

　　1. 民族事务（款）行政运行（项）。年初预算122.59万元，支出决算145.76万元，完成年初预算的118.9%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门项目经费增加铸牢中华民族共同体意识教育全覆盖经费、民运会经费、铸牢中华民族共同体意识专题培训班、铸牢中华民族共同体意识宣传系列活动经费。

　　2.民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算146.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门项目经费增加铸牢中华民族共同体意识教育全覆盖宣传经费146.95万元。

　　3.民族事务（款）机关服务（项）。年初预算27.56万元，支出决算28.05万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门事业人员工资职级晋升、公积金动态调整。

　　4.民族事务（款）其他民族事务（项） 年初预算80万元，支出决算63.89万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门厉行节约，严格控制民运会经费支出，民运会经费完成预算的72%。

　　5．民族事务（款）民族工作专项（项） 年初预算0万元，支出决算31.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门增加铸牢中华民族共同体意识教育宣传、民族团结进步创建经费。

　　6.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　    （三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 132.58万元，与年初预算相比增加98.27万元。其中：

　　  1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.63万元，支出决算115.37万元，完成年初预算的1336.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门零星增资退休人员死亡抚恤金。

　　  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.12万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门公开招聘事业人员1名，相应经费增加。

　　  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.56万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年无退休人员。

　　   （四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 8.51万元，与年初预算相比减少 0.17万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.68万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：调整医保基数导致支出减少。

　　    （五）住房保障支出（类）

　　    住房保障支出类决算数为 15.88万元，与年初预算相比增加 1.99万元。其中：

　　    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.89万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的114.3%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员工资职级晋升，公积金动态调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 乌海市民族事务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 333.19万元，其中：

　　（一）人员经费 310.92万元。主要包括：基本工资53.25万元、津贴补贴76.2万元、奖金13.95万元、社会保障缴费0.44万元、绩效工资10.39万元、退休费9.36万元、抚恤金105.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.21万元、医疗费8.51万元、住房公积金15.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

　　（二）公用经费 22.27万元。主要包括：办公费1.91万元、手续费0.08万元、差旅费2.41万元、维修（护）费、培训费2.37万元、劳务费0.1万元、工会经费2.41万元、福利费3.01万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出2.05万元等。

　　 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌海市民族事务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 242.33万元，其中：

　　（一）工资福利支出 15.82万元。主要包括：其他工资福利支出15.82万元。我部门有两名聘用人员，此项目为两名聘用人员工资和社保。

　　    （二）商品和服务支出 224.87万元。主要包括：办公费2.25万元、印刷费4.55万元、差旅费8.25、培训费17.03、委托业务费4.2万元、其他商品和服务支出188.59万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　    乌海市民族事务委员会 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算与预算无差异。2022年决算支出0.05万元，比2023年决算支出增加0.05万元，增长100%，主要原因是：我部门今年没有公务接待费预算。

　　    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　    乌海市民族事务委员会 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

　　    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我本部门无因公出国（境）费支出。

　　    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我本部门无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我部门无公务用车运行维护费支出。

　　    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.05万元，减少 100.00%，变动原因：我部门今年无公务接待费支出。

　　 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　 乌海市民族事务委员会 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市民族事务委员会 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　 十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　 乌海市民族事务委员会 2023年度机构运行经费支出决算 22.27万元。比上年决算相比，增加 1.15万元，增长 5.42%，变动原因：我部门增加事业人员1名，配备办公设备，相应的经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市民族事务委员会 2023年度政府采购支出总额 6.58万元，其中：政府采购货物支出 2.03万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.55万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.76万元，占政府采购支出总额的72.3%，其中：授予小微企业合同金额  4.76万元，占政府采购支出总额的72.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.8%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌海市民族事务委员会 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市民族事务委员会 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金242.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“民族工作专项经费项目”、“民运会经费项目”、“2021、2022年自治区民族工作专项经费第二批项目”、“铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费市级”等  4  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242.33万元，政府性基金支出0万元，其中，对“民族工作专项经费项目”、“民运会经费项目”、“2021、2022年自治区民族工作专项经费第二批项目”、“铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费市级”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目预算执行率达到82%，绩效目标完成情况良好，对项目资金支出效益进行评估，确保项目实施单位在项目申报、实施、经营管理过程中，充分考虑项目实施成效。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展民族团结进步宣传，营造铸牢中华民族共同体意识宣传教育宣传氛围。推动民族体育发展，增进各民族交往、交流、交融。绩效评价工作围绕项目绩效目标申报的各项评价指标开展。存在问题：项目立项、实施存在问题，加强队伍建设，提高管理水平。当前预算绩效管理专业知识缺乏；资金管理使用存在问题，预算编制需加强细化，应全局考虑，计划周密，严格按照预算执行资金支出，减少调剂费用，提高资金管理效率；后续工作计划：1. 科学细化预算编制工作，提高预算绩效化管理水平。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.严格执行批复部门预算，提升预算执行力。按照预算项目执行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。措施及办法： 强化专业培训，学习考察、帮助和促进提高现有人员业务能力。

　　    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　    乌海市民族事务委员会 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。

　　1.民族工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96.84分，等级为A。全年预算数为55万元，执行数 45.21万元，完成预算的 82.2 %。项目绩效目标完成情况：民族团结进步创建，组织开展“一周两月“启动仪式，加强党的民族政策法规宣传；在常态化宣传教育的基础上，有针对性地开展专题培训、实践教学、调研考察；铸牢中华民族共同体意识分众化宣传教育、民族理论政策和民族法律宣传培训、蒙古语翻译培训；我委赴额尔古纳市参加民营企业进边疆行动推进会、赴自治区考察学习创建全国民族团结进步示范市工作、赴赤峰举办全区民族团结进步创建经验交流会。

　　2.民运会经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.39分，等级为B。全年预算数为25万元，执行数19.3 万元，完成预算的77.2 %。项目绩效目标完成情况：完成参加民运会我市代表团总经费的申请与落实，团部、运动员及表演团队服装购置，购买“人身意外伤害保险”等，制作代表团团旗等及其他相关费用；负责我市代表团参加民运会开幕式驻停表演项目及民族大联欢表演节目，乌海市歌舞团在民族大联欢中表演的《书城墨韵》节目展现了书法之城的城市名片，受到了广泛赞誉。完成教练和运动员日常管理，做好人员联络、交通费报销工作。

　　3.2021、2022年自治区民族工作专项经费第二批项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分85.5分，等级为B。全年预算数为42.56万元，执行数29.68万元，完成预算的69.74 %。项目绩效目标完成情况：强化铸牢中华民族共同体意识理论研究。组建9人的研究人员库，立项市级课题6项。市委党校申报自治区级铸牢中华民族共同体意识研究基地。乌海市第二中学铸牢中华民族共同体意识教育实践活动，利用校园广播，每天下午大课间对学生进行维护民族团结的爱国主义宣传教育，每班每学期出一期以“民族团结进步”为主题的黑板报；开展“小手拉大手，争做民族团结石榴籽”、“让民族团结之花竞相绽放”校园画展；组织学生走进民俗博物馆、红色博物馆等民族团结教育社会实践活动。加强民族工作协调机制成员单位、民委委员、民族工作三级网络干部教育培训，在常态化宣传教育的基础上，有针对性地开展专题培训、实践教学、调研考察。市民委主办的乌海市铸牢中华民族共同体意识能力素质提升专题培训班。

　　4.铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，自评得分97.71分，等级为A。全年预算数为 148万元，执行数146.95 万元，完成预算的98.96 %。项目绩效目标完成情况：铸牢中华民族共同体意识宣传教育培训2次，铸牢中华民族共同体意识宣传教育品牌宣传活动3次，铸牢中华民族共同体意识宣传教育宣传氛围活动4次；完成民族团结进步创建示范市课题研究市级创建项目1个，民族团结进步创建工作成果展演活动1次，宣传氛围打造活动4次；落实三项计划活动青少年交流计划项目5个，落实三项计划特别品牌活动落实2次。

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.71分，绩效评价结果为“优”。我部门无重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 乌海市民族事务委员会决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　    联系人：袁晓艳           联系电话：0473-8992033

　　第五部分 部门决算表

　　 见附件。

　　86150300401001--乌海市民族事务委员会+决算公开.xlsx