目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、事业运转经费安排情况说明

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　五、部门组织征收收入计划

　　六、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

　　十、政府采购预算表

　　十一、国有资本经营预算支出表

　　十二、项目支出表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）部门职能

　　乌海市民族事务委员会是乌海市人民政府组成部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会牌子，归口市委统战部领导。乌海市民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策、决策部署及自治区党委关于民族工作的有关要求，在履行职责过程中坚持党中央对民族工作的集中统一领导。

　　（二）部门职责

　　1.研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的意见建议。

　　2.承担乌海市民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责。

　　3.组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

　　4.研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。

　　5.研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

　　6.研究提出促进各民族交往交流交融的意见建议，组织开展民族领域示范创建工作。

　　7.研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。

　　　8.研究提出协调民族关系的意见建议，协调处理民族关系中的重大事项。

　　9.统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作。

　　10.组织协调民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

　　11.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。

　　12.完成市委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2025年乌海市民族事务委员会部门预算包括：部门本级预算。

　　（一）乌海市民族事务委员会部门机构

　　2025年，乌海市民族事务委员会共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0家、公益一类事业单位 1家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为：我部门机构数为1家，下设公益一类事业单位非独立核算，没有变化。

　　（二）局属单位设置

　　纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

　　（三）乌海市民族事务委员会所属单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市民族事务委员会部门。公务员编制9个，工勤编制 2个；实有公务员7人，与上年持平，工勤人员0人，与上年持平。离退休职工9人，与上年持平。

　　2.乌海市民族团结促进中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制4个，实有人员4人，与上年持平。离退休职工0人，与上年持平。

　　三、2025年部门主要工作任务及目标

　　一是加强铸牢中华民族共同体意识理论研究。梳理制定我市民族工作重大基础性问题研究项目清单，提高理论研究针对性。二是实施民族团结进步创建工作提质增效行动，选取民族团结进步创建优势领域开展铸牢中华民族共同体意识示范建设，努力实现全国民族团结进步示范区（单位）“零”的突破。三是创新广泛交往交流交融载体方式。加快推进手拉手实践营、“云交流”、“边疆行”等系列青少年交往交流活动，“民营企业边疆行”等交往交流交融活动落地。四是用好少数民族发展任务资金，健全完善少数民族发展任务资金项目前置审核程序，加强资金支出使用的监管和督促，提高资金使用效率。

　　第二部分 2025年部门预算安排情况说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年收入、支出预算总计  487.22 万元，与上年相比收、支预算总计减少 80.96 万元，下降14.2 %，主要原因是我部门减少铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费。

　　（一）收入预算总计 487.22 万元。包括：

　　1．本年收入合计 479.52万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 479.52万元，与上年相比增减少 57.29万元，下降 10.67%。主要原因是我部门减少铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为7.7 万元。与上年相比减少23.67万元，下降 75.5 %。主要原因是我部门专项资金结转结余减少。

　　（二）支出预算总计 487.22 万元。包括：

　　1．本年支出合计 487.22 万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出 420.47万元，主要用于行政单位的在编人员工资、聘用人员社保费、日常公用经费支出、项目经费支出。与上年相比减少83.38 万元，下降16.5 %。主要原因是我部门减少铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）37万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、公用经费支出、行政单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加0.4万元，增长1.09%。主要原因是我部门人员工资职级晋升,相应基数也增长。

　　（3）卫生健康支出（类）11.44万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年增加0.78万元，增长7.32%。主要原因是我部门人员工资职级晋升,相应基数也增长。

　　（4）住房保障支出（类）18.31万元，主要用于行政单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.25万元，增长7.32%。主要原因是我部门人员工资职级晋升,相应基数也增长。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是我部门无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年收入预算合计487.22万元，包括本年收入479.52万元，上年结转结余 7.7万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入479.52万元，占 98 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占0.00 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入7.7 万元，占2 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；

　　上年结转结余的单位资金  0 万元，占 0.00 %；

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年支出预算合计 487.22    万元，其中：

　　基本支出 243.7万元，占50%；

　　项目支出 243.52万元，占50%；

　　事业单位经营支出0万元，占0.00%；

　　上缴上级支出0万元，占0.00%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0.00%；

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年财政拨款收、支总预算 487.22 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 479.52万元、占比98%；政府性基金预算财政拨款0 万元，占比0.00%；国有资本经营预算 0万元，占比0.00%；上年结转7.7万元，占比2%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少80.96万元，下降 14.2 %。主要原因是我部门减少铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年一般公共预算财政拨款支出预算487.22万元，与上年相比减少80.96万元，下降14.2 %。主要原因是我部门减少铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费。

　　具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为 420.47 万元，与上年相比减少 83.38 万元。其中：

　　1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算177.03万元，与上年相比增加52.61万元，增长42.3 %。变动原因：我部门事业人员经费项目列支在主款项目，聘用人员工资列入主款项目，导致主款项目预算增加。

　　2.民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算146万元，与上年相比减少79万元，下降35%。变动原因：我部门减少铸牢中华民族共同体意识全覆盖项目经费100万元，民族团结进步模范评选表彰经费15万元，增加民运会经费36万元。

　　3.民族事务（款）民族工作专项（项） 年初预算21.72万元，比上年预算数减少9.65万元，下降30.76%。主要原因：我部门民族工作专项经费结转结余减少。

　　4.民族事务（款）其他民族事务（项） 年初预算73万元，比上年预算减少7万元，下降9%。主要原因是我部门聘用人员经费在主款列支。

　　5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.72万元，比上年预算数增加0.04万元，增长0.01%。主要原因：我部门工资基数增加，工会经费相应增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为37万元，与上年相比增加0.4 万元。增长0.01%，其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.63万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。变动原因：我部门退休人员无变化。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.92万元，与上年相比增加0.28万元，增长1.5%。变动原因：我部门工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.46万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.5%。变动原因：我部门工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为11.44万元，与上年相比增加0.78万元。增长7.32%，其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.44万元，与上年相比增加0.78万元，增长7.32%。变动原因：我部门工资基数增加，行政事业单位医疗经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为18.31万元，与上年相比增加1.25万元。增长7.32%，其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.31万元，与上年相比增加1.25万元，增长7.32%。主要原因是我部门工资基数增加，行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 243.7 万元，其中：

　　（一）人员经费219.32万元。主要包括：基本工资52.67万元、津贴补贴71.61万元、奖金15.21万元、绩效工资12.90万元、养老保险费18.92万元、职业年金9.46万元、住房公积金18.31万元、医疗费11.44万元、其他社会保障费0.49万元、退休费8.25万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元等。

　　（二）公用经费24.38万元。主要包括：办公费3.72万元、手续费0.07万元、差旅费0.5万元、培训费4.39万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.72万元、福利费3.64万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出0.76万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.3万元，占100 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元，增长0.00 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加    0万元，主要原因：我部门无因公出国（境）费支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我部门无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：我部门无公务用车运行维护费。

　　3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我部门公务接待费预算无变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年国有资本经营预算拨款0万元，与上年比较,增加0万元，增长了0.00%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年预算安排项目 6个，项目预算总金额243.52万元。其中，财政本年拨款金额236.8万元，财政拨款结转结余6.72万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。2025年我部门机关运行经费财政拨款预算24.38万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费3.72万元、手续费0.07万元、差旅费0.5万元、培训费4.39万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.72万元、福利费3.64万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出0.76万元。

　　2025年机关运行经费比上年增加1.35万元，增长5.8%，增长主要原因是工资基数增加，培训费、工会经费和福利费都有所增加。

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我部门是行政单位，没有事业运行经费。

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2025年政府采购预算9万元，较上年增加 9 万元，增长100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

　　1.货物类预算3.5万元，占比39%，较上年增加3.5万元，增长100%，增加原因是我部门新增行政编制2名，购买办公设备。

　　2.工程类预算0万元，占0.00%，较上年增加0万元，增长0.00%，增加原因是我部门无工程类政府采购支出。

　　3.服务类预算5.5万元，占比 61 %，较上年增加5.5万元，增长100%，增加原因是我部门增加宣传折页印刷。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2025年公务用车及大型设备情况。

　　截至2024年末，共有车辆0辆。

　　单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　2.2025年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积238平方米，其中办公用房238平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因：我部门办公用房面积无变化 。

　　五、部门组织征收收入计划

　　我部门无征收收入

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市民族事务委员会部门本年填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，涉密不进行公开的项目 0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算243.52万元，占全部项目支出预算的100%。

　　
第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：袁晓艳      联系电话：8992037

　　第六部分 部门预算公开表

　　附表：

　　部门预算公开表

　　部门预算公开表+2025.02.11.xlsx