目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、“政府采购计划”预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、部门组织征收收入计划

　　五、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2023年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　乌海市民族事务委员会部门

　　2023年部门预算公开报告

　　根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市民族事务委员会单位2023年部门预算情况说明如下：

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）部门（单位）职能

　　1.乌海市民族事务委员会是乌海市人民政府的工作部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会的牌子，归口市委统战部领导。乌海市民族事务委员会为财政全额拨款的行政单位。

　　（二）部门（单位）职责

　　1.乌海市民族事务委员会主要职责是：

　　( 1）、贯彻执行国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的监督检查。组织开展民族宗教工作重大事宜的调查研究；提出民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议。

　　( 2 ) 、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实，研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项。监督办理涉及少数民族权益的事宜，保障少数民族的合法权益。参与协调维护全市社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗。共同繁荣发展，维护国家统一。

　　( 3 )、研究分析少数民族社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作，承担清真食品管理。对各区民族、蒙古语文工作进行业务指导。

　　( 4 )、监督检查少数民族事业等专项规划的实施情况，参与拟订全市经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　( 5 )、指导各区民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

　　( 6 )、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

　　( 7 )、负责市直党政机关、事业单位的翻译服务工作。指导全市党政机关、企事业单位和社会市面蒙汉文并用工作中的翻译工作。

　　( 8 )、组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

　　( 9 )、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

　　( 10 )、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2023年乌海市民族事务委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

　　（一）乌海市民族事务委员会部门机构

　　2023年，乌海市民族事务委员会共有机构数 1  家，其中财政拨款的行政单位 1  家、参照公务员法管理的事业单位 0  家、公益一类事业单位 0  家、公益二类事业单位 0  家。与去年相比，机构数量减少 0  家，主要原因:我部门2021年度新成立乌海市民族团结促进中心，为乌海市民族事务委员会所属相当于正科级公益一类事业单位，非独立核算单位。

　　（二）局属单位设置

　　纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　      预算单位情况表

　　（三）乌海市民族事务委员会所属单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市民族事务委员会。公务员编制 10  个，工勤编制   2个；实有公务员 7  人，比上年减少1  人，减少的原因为我部门退休1人，工勤人员  0 人，与上年持平，持平原因为我部门无工勤人员。离退休职工 9  人，比上年持平，持平原因为退休人员死亡1名，新增退休人员1名。

　　2.乌海市民族团结促进中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 4 个，实有人员 3  人，比上年增加 1 人，增加的原因为是我部门公开招录1人。离退休职工  0 人，比上年持平，持平原因为我部门事业人员无离退休人员。

　　第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市民族事务委员会2023年度收入、支出预算总 289.45  万元，与上年相比收、支预算总计增加 41.08 万元，增长17 %，主要原因是：一是一般公共服务支出比上年增加46.33万元，我部门在编人员增加，工资福利支出增加，项目支出比上年增加30万元，用于民运会开展活动；社会保障和就业支出比上年增加9.84万元，住房保障支出比上年增加1.79万元，我部门在编人员增加，相应的社保经费增加。二是卫生健康支出比上年减少16.88万元，公务员医疗补助预算减少，由医保局做综合预算。

　　（一）收入预算总计 289.45  万元。包括：

　　1．本年收入合计  289.45 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 289.45  万元，与上年相比增加 41.08  万元，增长 17  %。主要原因是一是一般公共服务支出比上年增加46.33万元，我部门在编人员增加，工资福利支出增加，项目支出比上年增加30万元，用于民运会开展活动；社会保障和就业支出比上年增加9.84万元，住房保障支出比上年增加1.79万元，我部门在编人员增加，相应的社保经费增加。二是卫生健康支出比上年减少16.88万元，公务员医疗补助预算减少，由医保局做综合预算。

　　（二）支出预算总计 289.45 万元。包括：

　　1．本年支出合计 289.45 万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出 232.57万元，主要用于行政单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加  46.33  万元，增长  25  %。主要原因是年度职级晋升，新增事业人员1名，人员经费增加，项目支出比上年增加30万元，用于民运会开展活动。

　　（2）社会保障和就业支出（类）34.31万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、公用经费支出、行政单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加9.84万元，增长40%。主要原因是我部门在编实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。   

　　（3）卫生健康支出（类）8.68万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少16.88万元，减少66%。主要原因是公务员医疗补助预算减少，由医保局做综合预算。

　　（4）住房保障支出（类）13.89万元，主要用于行政单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.79万元，增长15%。主要原因是我部门在编实有人数增加，单位人员住房公积金缴费支出增加。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是我部门无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会2023年收入预算合计 289.45 万元，包括本年收入 289.45 万元，上年结转结余  0  万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入  289.45   万元，占  100   %；

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会2023年支出预算合计 289.45  万元，其中：

　　基本支出   209.45 万元，占  72  %；

　　项目支出   80 万元，占 28  %；

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市民族事务委员会2023年度财政拨款收、支总预算289.45  万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款289.45   万元、占比  100  %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转     0万元，占比 0.00   %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  41.08   万元，增长 17  %。主要原因是一是一般公共服务支出比上年增加46.33万元，我部门在编人员增加，工资福利支出增加，项目支出比上年增加30万元，用于民运会开展活动；社会保障和就业支出比上年增加9.84万元，住房保障支出比上年增加1.79万元，我部门在编人员增加，相应的社保经费增加。二是卫生健康支出比上年减少16.88万元，公务员医疗补助预算减少，由医保局做综合预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算  289.45   万元，与上年相比增加 41.08  万元，增长  17  %。主要原因是一般公共服务支出比上年增加46.33万元，我部门在编人员增加，工资福利支出增加，项目支出比上年增加30万元，用于民运会开展活动；社会保障和就业支出比上年增加9.84万元，住房保障支出比上年增加1.79万元，我部门在编人员增加，相应的社保费用也增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比减少  13  万元，减少  100  %。变动原因是上年休假补贴功能科目记错，今年功能科目调整民族事务行政运行。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算122.59万元，与上年相比增加11.27万元，上升10%。变动原因：我部门上年预算应该是124.32万元，包括民族事务行政运行111.32万元，人大事务行政运行13万元，人大事务行政运行13万元为做预算时录错功能科目，应该计入民族事务行政运行13万元。所以我部门财政事务（款）行政运行（项）实际为比上年减少1.73万元，下降1%。

　　2.民族事务（款）机关服务（项）。年初预算27.56万元，比上年预算增加17.84万元，上升184%。主要原因是我部门事业单位增加2人，相应的人员、公用经费增加。

　　3.民族事务（款）其他民族事务（项） 年初预算80万元，比上年预算数增加30万元，增长60%。主要原因：一是民运会项目经费增加25万元，二是开展铸牢中华民族共同体意识宣传经费2.3万元，补充民族工作日常经费2.7万元。

　　4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.41万元，比上年预算数增加0.22万元，增长10%。主要原因：我部门事业单位新增2人，工会经费相应增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.63万元，与上年相比增加6.83万元，下降283%。变动原因：我部门今年把退休人员的基础绩效奖金做入预算。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.12万元，与上年相比增加2.31万元，上升16%。变动原因：我部门在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.56万元，与上年相比增加1.15万元，增加16%。变动原因：我部门在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.68万元，与上年相比增加1.12万元，上升15%。变动原因：我部门在编人员增加，行政事业单位医疗经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.89万元， 与上年相比增加1.79万元，增长15%。主要原因是我部门在编人员增加，行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  209.45  万元，其中：

　　（一）人员经费 187.72  万元。主要包括：基本工资 47.6  万元、津贴补贴 59.88  万元、奖金 13.5  万元、伙食补助费   万元、 绩效工资 9.76  万元、住房公积金 13.89  万元、医疗费 8.68  万元、其他工资福利支出 0.01  万元、退休费 8.25  万元、其他对个人和家庭的补助 0.06  万元等。

　　（二）公用经费 21.73  万元。主要包括：办公费  2 万元、手续费 0.08  万元、邮电费 0.49  万元、差旅费、维修（护）费 2.02  万元、培训费 3.02  万元、工会经费  2.41 万元、福利费 3.02  万元、其他交通费用 7.92  万元、其他商品和服务支出 0.76  万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市民族事务委员会 2023年政府性基金预算财政拨款 0  万元，与上年比较，增加  0 万元,增长 0.00  %。我部门无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

　　八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会 2023年国有资本经营预算拨款 0万元，与上年比较,增加  0 万元增长了 0.00  %。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

　　九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市民族事务委员会2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0  万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算  0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少  0.3 万元，下降 100  %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0  万元，占“三公”经费的 0.00 %，其中本年拨款安排 0  万元、上年财政拨款结转结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0.00%;减少主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费 0  万元，占“三公”经费的 0.00 %，其中本年拨款安排  0 万元、上年财政拨款结转结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0.3  万元，减少 100  %;减少主要原因是我部门无公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行经费 0  万元，占“三公”经费的 0.00 %，其中：本年拨款安排 0  万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0   万元，减少 0.00  %；其中：

　　1.公务用车购置经费 0  万元，其中本年拨款安排  0 万元、上年财政拨款结转结余  0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少  0 万元，减少 0.00  %;减少主要原因是我部门无公务用车购置支出。

　　2.公务用车运行维护费 0  万元，其中，本年拨款安排 0  万元、上年财政拨款结转结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0  万元，减少 0.00  %；减少主要原因是我部门无公务车辆。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2023年部门（单位）预算安排项目 2 个，项目预算总金额  80 万元。其中，财政本年拨款金额 80  万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2023年我局机关运行经费财政拨款预算 21.73  万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费 2  万元、手续费 0.08  万元、邮电费 0.49  万元、差旅费 2.02  万元、培训费 3.02  万元、工会经费 2.41  万元、福利费 3.02  万元、其他交通费用   7.92万元、其他商品和服务支出 0.76  万元；

　　2023年机关运行经费比上年减少 0.29  万元，增长下降  1 %，下降主要原因是我部门厉行节约，减少公用经费支出。

　　二、“政府采购计划”预算情况说明

　　2023年政府采购预算 3.19  万元，较上年增加 0.12  万元，增长 4  %。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

　　1.货物类预算  3.19 万元，占比 100  %，较上年增加 0.12万元，增长 4  %，增加原因是我部门铸牢中华民族共同体意识宣传，印刷费增加。

　　2.工程类预算 0  万元，占比 0.00  %，较上年增加  0 万元，增加 0.00  %，增加原因是我部门无工程类政府采购支出。

　　3.服务类预算 0 万元，占比 0.00  %，较上年增加 0 万元，增加 0.00  %，增加原因是我部门无服务类政府采购支出。

　　编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为  无  ，涉及预算单位  1 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　1.2023年公务用车及大型设备情况。

　　截至2022年末，共有车辆 0  辆。

　　单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

　　2.2023年房屋建筑物情况。

　　房屋建筑面积 238  平方米，其中办公用房238 平方米、业务用房 0  方米、其他（不含构筑物）  0 平方米，较上年增加 0  平方米，增加原因 我部门办公用房面积无变化  。

　　四、部门组织征收收入计划

　　2023年乌海市民族事务委员会部门无组织征收收入。

　　五、绩效目标设置情况说明

　　公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算  80  万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：袁晓艳        联系电话：3998133

　　第六部分 部门预算公开表

　　附表：

　　部门预算公开表