部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

乌海市民族事务委员会市乌海市人民政府的工作部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会的牌子，归口市委统战部领导。乌海市民族事务委员会为财政全额拨款的行政单位。我单位贯彻执行国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作；协调指导民族区域自治制度的贯彻落实，研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项。研究分析少数民族社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。对各区民族、蒙古语文工作进行业务指导。监督检查少数民族事业等专项规划的实施情况，

指导各区民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、民族事务科、蒙古语言文字科，乌海市民族团结促进中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年以来，全市民委系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，全面落实中央、自治区党委和市委民族工作会议精神，紧扣“一条主线”、贯彻“两条例一办法”、健全“五项机制”、落实“五大任务”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以创建全国民族团结进步示范市为抓手，持续深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，积极推动各族群众交往交流交融，切实推动我市民族工作高质量发展。（一）以党的建设引领民族团结，常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，各级党委（党组）围绕铸牢中华民族共同体意识开展学习研讨1000余场次。将铸牢中华民族共同体意识纳入各类干部教育培训主体班次，举办包含铸牢中华民族共同体意识内容的培训班次203个，课时比例超过10%。开展专题培训班30余期，覆盖全市党员干部5100余人次。（二）以中华文化浸润民族团结，全力争创全国民族团结进步示范市。将铸牢中华民族共同体意识教育融入国民教育日常教育教学各环节、全过程。在“一周两月”、中华民族传统节日等关键节点，围绕核心思想理念、中华人文精神、中华传统美德3大主题，开展中华经典诵读、“喜迎二十大·童心绘团结”、“说普通话，写规范字”、“传承红色基因·争做民族团结石榴籽”等民族团结主题活动68场次。开展“从小学党史，永远跟党走”等“四史”学习活动200余场次。对全市教育系统干部职工、109所中小学（幼儿园）400多名校级领导、环节干部、思政课老师进行铸牢中华民族共同体意识培训，举办培训班78场，培训6386人次。推动社会宣传教育有形有感有效开展。在主要街路、公园广场、街道社区等重要场所，通过宣传栏、电子屏、建筑围挡等载体广泛刊播铸牢中华民族共同体意识宣传标语、海报、视频2910余处。在公交车及站台投放铸牢中华民族共同体意识公益广告，策划打造民族团结主题公交线路。市委讲师团、“理论学习轻骑兵”、“百姓名嘴”深入农区、社区、机关、企业、军营开展分众化宣讲1200场次，覆盖10万人次。深入实施“互联网+民族团结”行动。在属地政务、新闻网站、“三微一端”开设“铸牢中华民族共同体意识”专题专栏，刊播相关稿件500余条。在重点网络平台开设“铸牢中华民族共同体意识·乌海”互动话题，阅读量达150余万次。（三）以和谐稳定巩固民族团结，促进各族群众交往交流交融。对民族工作三级网络人员配备情况进行摸排，全市5个乡镇、15个街道办事处，有分管民族工作的领导和民族工作兼职人员20人。全市83个村（社区），有民族工作联络员、信息员103名。争取少数民族发展资金380万元。实施了巴音陶亥镇百亩鱼塘改造工程、滨河街道中河源社区菊花种植连栋大棚、农业产业园现代设施农业研发基地等6个项目。举办了启动仪式，广泛利用流动车、大喇叭、村村响等载体播放“两条例一办法”等内容3000余次，发放相关宣传手册5万余册，开展民族理论知识普及宣传活动639余场次，参与人数2.8万余人次。在全市新闻、政务媒体开展“两条例一办法”宣传解读200余篇。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度收入、支出决算总计300.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加52.12万元，增长20.98%，变动原因：2021年度我单位两名退休人员死亡，发生抚恤金39.27万元。与上年决算相比，收、支总计各减少38.03万元，减少11.23%。其中：

（一）收入决算总计300.49万元。包括：

1.本年收入决算合计300.49万元。与上年决算相比，减少38.03万元，减少11.23%，变动原因：因为疫情关系，培训费和差旅费支出减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计300.49万元。包括：

1.本年支出决算合计300.49万元。与上年决算相比，减少38.03万元，减少11.23%，变动原因：因为疫情关系，培训费和差旅费支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度本年收入决算合计300.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入300.49万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度本年支出决算合计300.49万元，其中：

本年基本支出222.24万元，占73.96%；

本年项目支出78.25万元，占26.04%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市民族事务委员会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计300.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加52.12万元，增长20.98%，变动原因：项目资金增加导致收、支总计增加；与上年决算相比，收、支总计各减少38.03万元，减少11.23%，变动原因：2021年度我单位两名退休人员死亡，发生抚恤金39.27万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算300.49万元。与年初预算248.37万元相比，完成年初预算的120.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为238.81万元，与年初预算相比增加52.57万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 13 万元，支出决算 10.11万元，完成年初预算的 77.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：我部门县处级副职7月退休，导致休假补贴费用减少。

2．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算111.32万元，支出决算154.22万元，完成年初预算的138.54%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员增加及正常工资调标；二是满足办公需求，购买办公设备，财政拨款增加。

3．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为37.45万元，与年初预算相比增加12.98万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.25 万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的613.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加离退休人员经费，造成差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.81万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门公开招聘事业人员1名，相应的经费增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一名县处级副职人员退休，产生职业年金缴费差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.42万元，与年初预算相比减少17.14万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.56万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门公开招聘事业人员1名，相应的经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为15.8万元，与年初预算相比增加3.7万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.1  万元，支出决算15.8万元，完成年初预算的130.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年工资晋升，追加住房公积金造成差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算222.24万元，其中：

（一）人员经费201.12万元。主要包括：基本工资58.65万元、津贴补贴59.16万元、奖金10.6万元、社会保障缴费0.32万元、绩效工资5.61万元、退休费18.89万元、住房公积金15.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元、职业年金缴费7.82万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元。

（二）公用经费21.12万元。主要包括：办公费1.98万元、邮电费0.47万元、差旅费2.19万元、培训费2.72万元、公务接待费0.05万元、工会经费2.2万元、福利费2.75万元、其他交通费用8.38万元、其他商品和服务支出0.39万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算78.25万元，其中：

（一）工资福利支出13.93万元。主要包括：其他工资福利支出13.93万元。项目中列支其他工资福利支出主要用于加强民族工作力量，提升民族干部能力素质教育。

（二）商品和服务支出57.77万元。主要包括：主要包括：办公费3.23万元、印刷费2.27万元、差旅费0.99万元、培训费4万元、其他商品和服务支出47.29万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市民族事务委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.3万元，支出决算0.05万元，完成预算的16.57%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.3万元，支出决算0.05万元，完成预算的16.57%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据比全年预算数减少0.25万元，因为疫情，招待减少。年初预算未执行补发年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市民族事务委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.05万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未发生公务用车购置支出。

与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，6人次，开支内容：用于自治区来我市调研招待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.05万元，减少52.03%，变动原因：因为疫情，招待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额78.25万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额78.25万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度机构运行经费支出决算21.12万元。比上年决算相比，减少3.64万元，减少14.68%，变动原因：因为疫情，培训和出差考察学减少，费用减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市民族事务委员会部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市民族事务委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市民族事务委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4 个，二级项目 0 个，共涉及资金78.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市民族事务委员会部门2022年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 4个项目的绩效自评结果。

1.民族工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.65分。全年预算数为 30万元，执行数 25.95万元，完成预算的 91.9 %。项目绩效目标完成情况：（1）聘用人员工资，目标值12.48万元，实际完成12.7万元；（2）志愿者工资补助，目标值4万元，实际完成4万元；（3）办公费用，目标值3.65万元，实际完成3.23万元；（4）差旅费总成本目标值1万元，实际完成1万元；（5）培训费总成本，目标值2.98万元，实际完成2.93万元；（6）其他支出、包联共建创城宣传总成本，目标值4.09万元，实际完成2万元；（7）印刷册单位成本，目标值1.8万元，实际完成2.26万元。

民族工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.9分。全年预算数为27.13万元，执行数27.13 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：(1)本年度主要完成铸牢中华民族共同体意识宣传教育培训4万元，目标;(2)铸牢中华民族共同体意识主题活动17.13万元;(3)完成书香乌海葡萄娃娃讲故事全民阅读经费6万元。

2021、2022年自治区民族工作专项经费第二批项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97分。全年预算数为15.16万元，执行数15.16万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：(1)完成举办“民族团结一家亲”幼儿园小朋友手拉手活动3万元；(2)乌海市六中培育打造铸牢中华民族共同体意识教育基地8万元；(3)打造公交专线宣传经费3万元。铸牢中华民族共同体意识宣传经费1.16万元。

市级向上争取奖励金经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.3分。全年预算数为 10万元，执行数10 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：(1)用于铸牢中华民族共同体意识宣传品制作7.84万元;(2)打造党建活动室0.6万元;(3)铸牢中华民族共同体意识宣传牌匾1.56万元；

2.发现的主要问题及原因：因为开展工作的重点任务目标不同，年中和年末会对绩效目标进行调整，导致绩效目标偏离，资金会偏向重点项目。我部门资金使用管理，各级审核部门层层把关，以保证资金有效利用。

下一步改进措施： 有些项目目标和年初计划偏离。资金安排过程中统筹安排，提前谋划。做绩效目标的时候首先报可行性实施计划，确定其可行性，效益性。确定目标就严格按照预算执行，监控并更新预算支付进度，提高资金的使用效

（三）财政汇总项目绩效评价结果。

以民族工作专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.65 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见财政汇总具体绩效评价结果。

• 名词解释

一、财政拨款收入从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁晓艳           联系电话：0473-8992033

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。