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2021年度决算公开报告
发布时间：2023年02月14日 作者： 来源： 浏览次数：
表号 表名
表1 收支总表
表2 收入总表
表3 支出总表
表4 财政拨款收支总表
表5 一般公共预算支出表
表6 一般公共预算基本支出表
表7 一般公共预算“三公”经费支出表
表8 政府性基金预算支出表
表9 国有资本经营预算支出表
表10 部门项目支出
表11 项目绩效目标表
表12 政府采购预算表
表格1：目录


表1
收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 289.45 一、一般公共服务支出 232.567
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 34.313
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 8.681
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 13.889
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 289.45 本年支出合计 289.45
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 289.45 支 出 总 计 289.45
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表格2：1收支总表


表2
收入总表 收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
401 乌海市民族事务委员会（部门） 289.45 289.45 289.45
401001 乌海市民族事务委员会 289.45 289.45 289.45
合计 289.45 289.45 289.45

表格3：2收入总表


表3
支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 232.567 152.567 80
20123 民族事务 230.153 150.153 80
2012301 行政运行 122.593 122.593
2012303 机关服务 27.56 27.56
2012399 其他民族事务支出 80 80
20129 群众团体事务 2.414 2.414
2012999 其他群众团体事务支出 2.414 2.414
208 社会保障和就业支出 34.313 34.313
20805 行政事业单位养老支出 34.313 34.313
2080501 行政单位离退休 8.63 8.63
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.122 17.122
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.561 8.561
210 卫生健康支出 8.681 8.681
21011 行政事业单位医疗 8.681 8.681
2101101 行政单位医疗 8.681 8.681
221 住房保障支出 13.889 13.889
22102 住房改革支出 13.889 13.889
2210201 住房公积金 13.889 13.889
合计 289.45 209.45 80

表格4：3支出总表


表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 289.45 一、本年支出 289.45
（一）一般公共预算拨款 289.45 （一）一般公共服务支出 232.567
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 34.313
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 8.681
（十一）节能环保支出
（十二）城市社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 13.889
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支付
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债还本支出
（三十一）与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 289.45 支 出 总 计 289.45

表格5：4财拨总表


表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 232.567 152.567 131.225 21.342 80
20123 民族事务 230.153 150.153 131.225 18.927 80
2012301 行政运行 122.593 122.593 105.778 16.815
2012303 机关服务 27.56 27.56 25.447 2.113
2012399 其他民族事务支出 80 80
20129 群众团体事务 2.414 2.414 2.414
2012999 其他群众团体事务支出 2.414 2.414 2.414
208 社会保障和就业支出 34.313 34.313 33.928 0.385
20805 行政事业单位养老支出 34.313 34.313 33.928 0.385
2080501 行政单位离退休 8.63 8.63 8.245 0.385
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.122 17.122 17.122
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.561 8.561 8.561
210 卫生健康支出 8.681 8.681 8.681
21011 行政事业单位医疗 8.681 8.681 8.681
2101101 行政单位医疗 8.681 8.681 8.681
221 住房保障支出 13.889 13.889 13.889
22102 住房改革支出 13.889 13.889 13.889
2210201 住房公积金 13.889 13.889
合 计 289.45 209.45 187.723 21.727 80

表格6：5一般预算支出


表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 179.418 179.418
30101 基本工资 47.597 47.597
30102 津贴补贴 59.881 59.881
30103 奖金 13.502 13.502
30107 绩效工资 9.762 9.762
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.122 17.122
30109 职业年金缴费 8.561 8.561
30110 职工基本医疗保险缴费 8.681 8.681
30112 其他社会保障缴费 0.414 0.414
30113 住房公积金 13.889 13.889
30199 其他工资福利支出 0.009 0.009
302 商品和服务支出 21.727 21.727
30201 办公费 2 2
30204 手续费 0.081 0.081
30207 邮电费 0.49 0.49
30211 差旅费 2.023 2.023
30216 培训费 3.018 3.018
30228 工会经费 2.414 2.414
30229 福利费 3.018 3.018
30239 其他交通费用 7.92 7.92
30299 其他商品和服务支出 0.762 0.762
303 对个人和家庭的补助 8.305 8.305
30302 退休费 8.245 8.245
30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 0.06
合计 209.45 187.723 21.727

表格7：6基本支出


表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计
我部门无三公经费预算，无此项支出。

表格8：7三公


表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合 计
我部门无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

表格9：8政府性基金


表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计
我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

表格10：9国有资本经营预算


表10
项目支出表 项目支出表
单位：万元
类型 项目编码 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 150300234013110000003 民运会经费 401001 乌海市民族事务委员会 25 25
部门预算项目 150300234013110000002 民族工作专项经费 401001 乌海市民族事务委员会 55 55
合 计 80 80

表格11：10部门项目支出


表15
项目绩效目标表 项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
民族工作专项经费 401001-乌海市民族事务委员会 部门预算项目 55 产出指标 成本指标 组织开展干部能力素质提升系列培训 反向 小于等于 1 万元 2
产出指标 成本指标 档案整理成本 反向 小于等于 2 万元 2
产出指标 成本指标 补充日常公用经费 反向 小于等于 8 万元 3
产出指标 成本指标 聘用人员工资 反向 小于等于 12.44 万元 3
产出指标 成本指标 志愿者工资补助 反向 小于等于 4.56 万元 3
产出指标 成本指标 蒙古语言文字工作 反向 小于等于 2 万元 2
产出指标 成本指标 铸牢中华民族共同体意识分众化宣传教育 反向 小于等于 15 万元 3
产出指标 成本指标 民族团结进步创建成本 反向 小于等于 10 万元 3
产出指标 时效指标 资金使用率 正向 大于等于 70 % 3
产出指标 数量指标 印刷宣传册 正向 大于等于 20000 册 2
产出指标 数量指标 订阅报纸书刊 正向 大于等于 36 份 2
产出指标 数量指标 购买会议用水 正向 大于等于 100 件 2
产出指标 数量指标 办公纸巾 正向 大于等于 36 包 1
产出指标 数量指标 办公耗材 正向 大于等于 58 个 2
产出指标 数量指标 办公用纸 正向 大于等于 20 箱 2
产出指标 数量指标 聘用人员 正向 大于等于 2 人 2
产出指标 数量指标 志愿者 正向 大于等于 2 人 1
产出指标 质量指标 宣传册合格率 正向 大于等于 100 % 3
产出指标 质量指标 档案整理完成率 正向 大于等于 100 % 3
产出指标 质量指标 培训合格率 正向 大于等于 100 % 3
产出指标 时效指标 资金到位率 正向 大于等于 100 % 3
民族工作专项经费 401001-乌海市民族事务委员会 部门预算项目 55 效益指标 可持续影响 铸牢中华民族共同体意识 定性 铸牢 10
效益指标 社会效益 深化民族团结教育深入民族团结进步创建 定性 深化 5
效益指标 社会效益 加强不同民族文化交流学习 定性 加强 5
效益指标 社会效益 推动新时代党的民族工作高质量发展 定性 推动 10
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 大于等于 100 % 10
民运会经费 401001-乌海市民族事务委员会 部门预算项目 25 产出指标 数量指标 竞赛项目 正向 大于等于 15 项 5
产出指标 质量指标 比赛评判公正率 正向 大于等于 100 % 5
产出指标 数量指标 比赛场次 正向 大于等于 30 项 5
产出指标 数量指标 表演项目 正向 大于等于 4 项 5
产出指标 成本指标 差旅费 反向 小于等于 2.5 万元 6
产出指标 成本指标 项目经费 反向 小于等于 22 万元 6
产出指标 时效指标 民运会资金到位率 正向 大于等于 100 % 6
产出指标 质量指标 比赛项目设备合格率 正向 大于等于 100 % 6
产出指标 成本指标 核算检测费 反向 小于等于 0.5 万元 6
效益指标 可持续影响 铸牢中华民族共同体意识巩固边疆 定性 铸牢 10
效益指标 社会效益 增进各民族交往交流交融促进民族团结 定性 增进 10
效益指标 社会效益 推动我区民族体育发展繁荣民族文化 定性 推动 10
满意度指标 服务对象满意度 运动员满意度 正向 大于等于 100 % 10
合 计 80

表格12：11项目绩效目标表


表18
政府采购预算表 政府采购预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目编码 项目名称 采购品目 申报情况 资金性质 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
401001 乌海市民族事务委员会 150300234013110000002 民族工作专项经费 信封 5,000 1 5,000 0.5 0.5
401001 乌海市民族事务委员会 150300234013110000002 民族工作专项经费 信纸 10,000 1 10,000 1 1
401001 乌海市民族事务委员会 150300234013110000002 民族工作专项经费 本册 8,000 1 8,000 0.8 0.8
401001 乌海市民族事务委员会 150300234013110000002 民族工作专项经费 保密柜 2 1,250 2,500 0.25 0.25
401001 乌海市民族事务委员会 150300234013110000002 民族工作专项经费 复印纸 20 195 3,900 0.39 0.39
401001 乌海市民族事务委员会 150300234013110000002 民族工作专项经费 移动存储设备 1 2,500 2,500 0.25 0.25
合 计 23,023 31,900 3.19 3.19

表格13：12政府采购预算表

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