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基本支出预算明细表
发布时间：2022年03月14日 作者： 来源： 浏览次数：
表号 表名
表1 收支总表
表2 收入总表
表3 支出总表
表4 财政拨款收支总表
表5 一般公共预算支出表
表6 一般公共预算基本支出表
表7 一般公共预算“三公”经费支出表
表8 政府性基金预算支出表
表9 国有资本经营预算支出表
表10 部门项目支出
表11 基本支出项目明细表
表12 部门项目支出明细表
表13 转移支付项目情况表
表14 专项资金分配情况表
表15 项目绩效目标表
表16 非税征收预期表
表17 新增资产配置预算表
表18 政府采购预算表
表19 政府购买服务预算表
表20 单位基本情况表
表格1：目录

表1
收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 248.368 一、一般公共服务支出 186.236
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 24.472
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 25.562
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 12.099
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 248.368 本年支出合计 248.368
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 248.368 支 出 总 计 248.368
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
表格2：1收支总表

表2
收入总表 收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
401 乌海市民族事务委员会（部门） 248.368 248.368 248.368
401001 乌海市民族事务委员会 248.368 248.368 248.368
合计 248.368 248.368 248.368
表格3：2收入总表

表3
支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 186.236 136.236 50
20101 人大事务 13 13
2010101 行政运行 13 13
20123 民族事务 171.04 121.04 50
2012301 行政运行 111.322 111.322
2012303 机关服务 9.717 9.717
2012399 其他民族事务支出 50 50
20129 群众团体事务 2.196 2.196
2012999 其他群众团体事务支出 2.196 2.196
208 社会保障和就业支出 24.472 24.472
20805 行政事业单位养老支出 24.472 24.472
2080501 行政单位离退休 2.254 2.254
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.812 14.812
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.406 7.406
210 卫生健康支出 25.562 25.562
21011 行政事业单位医疗 25.562 25.562
2101101 行政单位医疗 7.562 7.562
2101103 公务员医疗补助 18 18
221 住房保障支出 12.099 12.099
22102 住房改革支出 12.099 12.099
2210201 住房公积金 12.099 12.099
合计 248.368 198.368 50
表格4：3支出总表

表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 248.368 一、本年支出 248.368
（一）一般公共预算拨款 248.368 （一）一般公共服务支出 186.236
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 24.472
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 25.562
（十一）节能环保支出
（十二）城市社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 12.099
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支付
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债还本支出
（三十一）与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 248.368 支 出 总 计 248.368
表格5：4财拨总表

表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 186.236 136.236 114.212 22.025 50 147
20101 人大事务 13 13 13
2010101 行政运行 13 13 13
20123 民族事务 171.04 121.04 101.212 19.828 50
2012301 行政运行 111.322 111.322 92.79 18.533
2012303 机关服务 9.717 9.717 8.422 1.295
2012399 其他民族事务支出 50 50
20129 群众团体事务 2.196 2.196 2.196
2012999 其他群众团体事务支出 2.196 2.196 2.196
208 社会保障和就业支出 24.472 24.472 24.472 23
20805 行政事业单位养老支出 24.472 24.472 24.472
2080501 行政单位离退休 2.254 2.254 2.254
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.812 14.812 14.812
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.406 7.406 7.406
210 卫生健康支出 25.562 25.562 25.562
21011 行政事业单位医疗 25.562 25.562 25.562
2101101 行政单位医疗 7.562 7.562 7.562
2101103 公务员医疗补助 18 18 18
221 住房保障支出 12.099 12.099 12.099
22102 住房改革支出 12.099 12.099 12.099 12
2210201 住房公积金 12.099 12.099 12.099
合 计 248.368 198.368 176.344 22.025 50
表格6：5一般预算支出

表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 174.03 174.03
30101 基本工资 44.827 44.827
30102 津贴补贴 62.05 62.05
30103 奖金 3.439 3.439
30107 绩效工资 3.507 3.507
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.812 14.812
30109 职业年金缴费 7.406 7.406
30110 职工基本医疗保险缴费 7.562 7.562
30111 公务员医疗补助缴费 18 18
30112 其他社会保障缴费 0.32 0.32
30113 住房公积金 12.099 12.099
30199 其他工资福利支出 0.009 0.009
302 商品和服务支出 22.025 22.025 20
30201 办公费 1.277 1.277
30202 印刷费 0.7 0.7
30207 邮电费 0.494 0.494
30211 差旅费 1.1 1.1
30216 培训费 3.846 3.846
30217 公务接待费 0.3 0.3
30228 工会经费 2.196 2.196
30229 福利费 2.746 2.746
30239 其他交通费用 9 9
30299 其他商品和服务支出 0.366 0.366
303 对个人和家庭的补助 2.314 2.314
30302 退休费 2.254 2.254
30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 0.06
合计 198.368 176.344 22.025
表格7：6基本支出

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
401001 乌海市民族事务委员会 0.3 0.3
合计 0.3 0.3
表格8：7三公

表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合 计
我委无政府性基金预算支出
表格9：8政府性基金

表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计
表格10：9国有资本经营预算

表10
项目支出表 项目支出表
单位：万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 民族工作专项经费 401001 乌海市民族事务委员会 50 50
合 计 50 50
表格11：10部门项目支出

表11
基本支出预算明细表 基本支出预算明细表
单位：万元
单位编码 预算单位 项目名称 支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 政府预算支持经济分类科目 本年拨款 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
401001 乌海市民族事务委员会 休假补贴 2010101-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 13
401001 乌海市民族事务委员会 福利费-事业 2012303-机关服务 302-商品和服务支出 30229-福利费 50201-办公经费 0.209
401001 乌海市民族事务委员会 福利费-行政 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30229-福利费 50201-办公经费 2.537
401001 乌海市民族事务委员会 退休费-行政 2080501-行政单位离退休 303-对个人和家庭的补助 30302-退休费 50905-离退休费 2.254
401001 乌海市民族事务委员会 公务交通补贴 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30239-其他交通费用 50201-办公经费 9
401001 乌海市民族事务委员会 大额医疗保险 2012301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0.054
401001 乌海市民族事务委员会 婴幼儿补贴费 2012301-行政运行 303-对个人和家庭的补助 30399-其他对个人和家庭的补助 50999-其他对个人和家庭补助 0.06
401001 乌海市民族事务委员会 职工探亲旅费 2012301-行政运行 301-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 0.009
401001 乌海市民族事务委员会 工会经费-事业 2012999-其他群众团体事务支出 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.167
401001 乌海市民族事务委员会 工会经费-行政 2012999-其他群众团体事务支出 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 2.029
401001 乌海市民族事务委员会 工伤保险-事业 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0.021
401001 乌海市民族事务委员会 工伤保险-行政 2012301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0.203
401001 乌海市民族事务委员会 公务员医疗补助 2101103-公务员医疗补助 301-工资福利支出 30111-公务员医疗补助缴费 50102-社会保障缴费 18
401001 乌海市民族事务委员会 奖励性绩效工资 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 1.423
401001 乌海市民族事务委员会 职业年金缴费-事业 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 301-工资福利支出 30109-职业年金缴费 50102-社会保障缴费 0.602
401001 乌海市民族事务委员会 职业年金缴费-行政 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 301-工资福利支出 30109-职业年金缴费 50102-社会保障缴费 6.804
401001 乌海市民族事务委员会 职工教育经费-事业 2012303-机关服务 302-商品和服务支出 30216-培训费 50203-培训费 0.209
401001 乌海市民族事务委员会 职工教育经费-行政 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30216-培训费 50203-培训费 2.537
401001 乌海市民族事务委员会 医疗保险-事业-统发 2101101-行政单位医疗 301-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 0.627
401001 乌海市民族事务委员会 医疗保险-行政-统发 2101101-行政单位医疗 301-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 6.935
401001 乌海市民族事务委员会 基本工资-事业-统发 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 3.559
401001 乌海市民族事务委员会 基本工资-行政-统发 2012301-行政运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 41.268
401001 乌海市民族事务委员会 失业保险-事业-统发 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0.042
401001 乌海市民族事务委员会 津贴补贴-事业-统发 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 1.294
401001 乌海市民族事务委员会 津贴补贴-行政-统发 2012301-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 47.756
401001 乌海市民族事务委员会 基础性绩效工资-统发 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 1.787
401001 乌海市民族事务委员会 住房公积金-事业-统发 2210201-住房公积金 301-工资福利支出 30113-住房公积金 50103-住房公积金 1.003
401001 乌海市民族事务委员会 住房公积金-行政-统发 2210201-住房公积金 301-工资福利支出 30113-住房公积金 50103-住房公积金 11.096
401001 乌海市民族事务委员会 退休人员公用经费-行政 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 0.366
401001 乌海市民族事务委员会 年终一次性奖金-事业-统发 2012303-机关服务 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 0.297
401001 乌海市民族事务委员会 年终一次性奖金-行政-统发 2012301-行政运行 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 3.439
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额七档） 2012303-机关服务 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 0.277
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额七档） 2012303-机关服务 302-商品和服务支出 30211-差旅费 50201-办公经费 0.3
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额七档） 2012303-机关服务 302-商品和服务支出 30216-培训费 50203-培训费 0.3
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额四档） 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 1
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额四档） 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30202-印刷费 50201-办公经费 0.7
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额四档） 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30207-邮电费 50201-办公经费 0.494
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额四档） 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30211-差旅费 50201-办公经费 0.8
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额四档） 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30216-培训费 50203-培训费 0.8
401001 乌海市民族事务委员会 日常公用经费（定额四档） 2012301-行政运行 302-商品和服务支出 30217-公务接待费 50206-公务接待费 0.3
401001 乌海市民族事务委员会 基本养老保险缴费-事业-统发 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 301-工资福利支出 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 50102-社会保障缴费 1.203
401001 乌海市民族事务委员会 基本养老保险缴费-行政-统发 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 301-工资福利支出 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 50102-社会保障缴费 13.609
合计 198.368
表格12：11基本支出项目明细表

表12
项目支出预算明细表 项目支出预算明细表
单位：万元
单位编码 预算单位 项目名称 支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 政府预算支持经济分类科目 本年拨款 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 2012399-其他民族事务支出 301-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 16.48
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 2012399-其他民族事务支出 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 3.65
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 2012399-其他民族事务支出 302-商品和服务支出 30202-印刷费 50201-办公经费 1.8
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 2012399-其他民族事务支出 302-商品和服务支出 30211-差旅费 50201-办公经费 1
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 2012399-其他民族事务支出 302-商品和服务支出 30216-培训费 50203-培训费 22.98
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 2012399-其他民族事务支出 302-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 4.09
合计 50
表格13：12部门项目支出明细表

表13
转移支付项目情况表
单位：万元
预算部门编码 预算部门 项目名称 支出功能分类科目 转移支付支出功能分类科目 下级转移性收入科目 预算数
合计
表格14：13转移支付项目情况表

表14
专项资金分配情况表
单位：万元
专项资金名称 预算部门（单位）编码 预算部门（单位）名称 项目名称 预算数 本级 本级待分 下级 下级待分
合计
表格15：14专项资金分配情况表

表15
项目绩效目标表 项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
职工探亲旅费 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.009 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
住房公积金-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 1.003 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
住房公积金-行政-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 11.096 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
失业保险-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.042 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
工伤保险-事业 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.021 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
工伤保险-事业 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.021 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
工伤保险-行政 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.203 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
大额医疗保险 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.054 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
医疗保险-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.627 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
医疗保险-行政-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 6.935 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
职业年金缴费-事业 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.602 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
职业年金缴费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 6.804 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
职业年金缴费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 6.804 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
基本养老保险缴费-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 1.203 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
基本养老保险缴费-行政-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 13.609 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
年终一次性奖金-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 0.297 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
奖励性绩效工资 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 1.423 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
基础性绩效工资-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 1.787 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
年终一次性奖金-行政-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 3.439 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
津贴补贴-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 1.294 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
津贴补贴-行政-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 47.756 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
基本工资-事业-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 3.559 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
基本工资-行政-统发 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 41.268 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
婴幼儿补贴费 401001-乌海市民族事务委员会 对个人和家庭补助支出 0.06 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
婴幼儿补贴费 401001-乌海市民族事务委员会 对个人和家庭补助支出 0.06 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
退休费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 对个人和家庭补助支出 2.254 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
退休人员公用经费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 0.366 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
公务交通补贴 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 9 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
福利费-事业 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 0.209 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
福利费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 2.537 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
工会经费-事业 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 0.167 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
工会经费-事业 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 0.167 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
工会经费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 2.029 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
职工教育经费-事业 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 0.209 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
职工教育经费-行政 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 2.537 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
日常公用经费（定额七档） 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 0.877 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
日常公用经费（定额四档） 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 4.094 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22
日常公用经费（定额四档） 401001-乌海市民族事务委员会 公用经费 4.094 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22
公务员医疗补助 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 18 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
休假补贴 401001-乌海市民族事务委员会 工资福利支出 13 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22
民族工作专项经费 401001-乌海市民族事务委员会 部门预算项目 50 以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展民族团结进步宣传；全面深入开展民族团结进步创建工作；目标1：民族工作干部培训班，57人次，工作考察,40人次。印刷宣传册10000余册。目标2：民族团结进步创建工作完成及时率100%；目标3：于2022年12月31日前完成，年度预算总金额500000元。 产出指标 数量指标 公务员在线学习 正向 大于等于 8 人 1
产出指标 数量指标 聘用人员工资 正向 等于 2 人 1
产出指标 质量指标 印刷宣传册合格率 正向 大于等于 100 % 1
产出指标 质量指标 铸牢中华民族共同体意识主题教育宣传覆盖率 正向 大于等于 96 % 2
产出指标 质量指标 社区优化率 正向 等于 100 % 1
产出指标 质量指标 公务员在线学习培训合格率 正向 等于 100 % 2
产出指标 质量指标 民族工作干部培训班完成及时率 正向 大于等于 100 % 2
产出指标 质量指标 民族团结进步创建工作考察团完成及时率 正向 大于等于 100 % 2
产出指标 时效指标 民族工作干部培训班完成时间 正向 大于等于 2021年12月31日前 天 2
产出指标 时效指标 民族团结进步创建工作考察团完成时间 正向 等于 2021年12月31日前 % 2
产出指标 时效指标 铸牢中华民族共同体意识主题教育宣传完成时间 正向 大于等于 2021年12月31日前 天 2
产出指标 时效指标 公务员在线学习完成时间 正向 大于等于 2021年12月31日前 天 1
产出指标 成本指标 办公纸巾 反向 小于等于 4.4 元/包 2
产出指标 成本指标 办公耗材(墨粉) 反向 小于等于 175.6 元/个 2
民族工作专项经费 401001-乌海市民族事务委员会 部门预算项目 50 以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展民族团结进步宣传；全面深入开展民族团结进步创建工作；目标1：民族工作干部培训班，57人次，工作考察,40人次。印刷宣传册10000余册。目标2：民族团结进步创建工作完成及时率100%；目标3：于2022年12月31日前完成，年度预算总金额500000元。 产出指标 成本指标 办公用纸（A4) 反向 小于等于 175 元/件 2
产出指标 成本指标 民族工作干部培训班(7天/57人) 反向 小于等于 400 元/天/人 2
产出指标 成本指标 民族团结进步创建工作考察团单位成本(4天/40人) 反向 小于等于 375 元/天/人 2
产出指标 成本指标 铸牢中华民族共同体意识主题教育户外广告宣传总成本 反向 小于等于 31882 元 2
产出指标 成本指标 公务员在线学习 反向 小于等于 30 元/人 1
产出指标 成本指标 差旅费总成本 反向 小于等于 10000 元 1
产出指标 成本指标 培训费总成本 反向 小于等于 10000 元 1
产出指标 成本指标 包联共建创城宣传总成本 反向 小于等于 8000 元 1
产出指标 成本指标 办公其他支出总成本 反向 小于等于 1000 元 1
产出指标 数量指标 购买会议用水 正向 大于等于 100 件 1
产出指标 数量指标 西部计划志愿者工资和补助 正向 等于 1 人 1
产出指标 时效指标 包联共建创城宣传完成时间 正向 大于等于 2021年12月31日前 天 1
产出指标 成本指标 印刷册单位成本 反向 小于等于 1.8 元/册 2
产出指标 成本指标 订阅报纸单位成本 反向 小于等于 571 元/份 2
产出指标 成本指标 聘用人员工资 反向 小于等于 5200 元/月 2
产出指标 成本指标 志愿者工资补助 反向 小于等于 3333 元/月 2
产出指标 成本指标 购买会议用水单位成本 反向 小于等于 32 元/件 2
产出指标 数量指标 办公纸巾 正向 大于等于 180 包 1
产出指标 数量指标 办公耗材(墨粉) 正向 大于等于 58 个 1
产出指标 数量指标 办公用纸（A4) 正向 大于等于 10 件 1
产出指标 数量指标 民族工作干部培训班 正向 大于等于 57 元/天/人 2
产出指标 数量指标 民族团结进步创建工作考察 正向 大于等于 40 元/天/人 2
产出指标 数量指标 印刷宣传册 正向 大于等于 10000 册 2
民族工作专项经费 401001-乌海市民族事务委员会 部门预算项目 50 以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展民族团结进步宣传；全面深入开展民族团结进步创建工作；目标1：民族工作干部培训班，57人次，工作考察,40人次。印刷宣传册10000余册。目标2：民族团结进步创建工作完成及时率100%；目标3：于2022年12月31日前完成，年度预算总金额500000元。 产出指标 数量指标 订阅报纸、书刊 正向 大于等于 36 份 1
产出指标 数量指标 包联共建创城宣传栏 正向 大于等于 7 个 1
效益指标 社会效益 指标1：铸牢中华民族共同体意识 定性 铸牢 10
效益指标 社会效益 指标2：推动民族团结进步工作发展 定性 推动 10
效益指标 可持续影响 铸牢中华民族共同体意识 定性 长期 10
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 等于 100 % 5
满意度指标 服务对象满意度 社区满意度 正向 等于 100 % 5
合 计 248.368
表格16：15项目绩效目标表

表16
非税征收预期表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 收费项目 收入分类科目 金额
合 计
表格17：16非税征收预期表

表17
新增资产配置预算表 新增资产配置预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 资产分类 资产名称 申报购置情况 资金性质 资金性质
数量 单价(元) 金额（元） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合 计
表格18：17新增资产配置预算表

表18
政府采购预算表 政府采购预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 采购品目 申报情况 资金性质 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 本册 10,000 1.8 18,000 1.8 1.8
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 粉盒 43 146.14 6,284.02 0.628 0.628
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 复印纸 10 175 1,750 0.175 0.175
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 鼓粉盒 15 260 3,900 0.39 0.39
401001 乌海市民族事务委员会 民族工作专项经费 卫生用纸制品 180 4.4 792 0.079 0.079
合 计 10,248 30,726.02 3.073 3.073
表格19：18政府采购预算表

表19
政府购买服务预算表 政府购买服务预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 指导性目录 申报情况 资金性质
一级目录 二级目录 三级目录 购买内容 购买数量 购买金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合 计
表格20：19政府购买服务预算表

表20
单位基本情况表
部门（单位）代码 部门（单位）名称 单位类型 编制数 实有人数
合计 行政编制数 事业编制数 工勤人员编制数 合计 在职人员 离休人员 退休人员 长聘人员
401001 乌海市民族事务委员会 行政单位 12 8 4 18 9 9
合计 12 8 4 18 9 9
表格21：20单位基本情况表

表格22：Sheet1

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