表号 | 表名 | ||||||||||
表1 | 收支总表 | ||||||||||
表2 | 收入总表 | ||||||||||
表3 | 支出总表 | ||||||||||
表4 | 财政拨款收支总表 | ||||||||||
表5 | 一般公共预算支出表 | ||||||||||
表6 | 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
表8 | 政府性基金预算支出表 | ||||||||||
表9 | 国有资本经营预算支出表 | ||||||||||
表10 | 部门项目支出 | ||||||||||
表11 | 基本支出项目明细表 | ||||||||||
表12 | 部门项目支出明细表 | ||||||||||
表13 | 转移支付项目情况表 | ||||||||||
表14 | 专项资金分配情况表 | ||||||||||
表15 | 项目绩效目标表 | ||||||||||
表16 | 非税征收预期表 | ||||||||||
表17 | 新增资产配置预算表 | ||||||||||
表18 | 政府采购预算表 | ||||||||||
表19 | 政府购买服务预算表 | ||||||||||
表20 | 单位基本情况表 | ||||||||||
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 248.368 | 一、一般公共服务支出 | 186.236 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 24.472 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 25.562 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 12.099 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 248.368 | 本年支出合计 | 248.368 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 248.368 | 支 出 总 计 | 248.368 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
401 | 乌海市民族事务委员会(部门) | 248.368 | 248.368 | 248.368 | ||||||||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 248.368 | 248.368 | 248.368 | ||||||||||||||
合计 | 248.368 | 248.368 | 248.368 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 186.236 | 136.236 | 50 | |||
20101 | 人大事务 | 13 | 13 | ||||
2010101 | 行政运行 | 13 | 13 | ||||
20123 | 民族事务 | 171.04 | 121.04 | 50 | |||
2012301 | 行政运行 | 111.322 | 111.322 | ||||
2012303 | 机关服务 | 9.717 | 9.717 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 50 | 50 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 2.196 | 2.196 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.196 | 2.196 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.472 | 24.472 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.472 | 24.472 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.254 | 2.254 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.812 | 14.812 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.406 | 7.406 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 25.562 | 25.562 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.562 | 25.562 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.562 | 7.562 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18 | 18 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.099 | 12.099 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.099 | 12.099 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.099 | 12.099 | ||||
合计 | 248.368 | 198.368 | 50 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 248.368 | 一、本年支出 | 248.368 |
(一)一般公共预算拨款 | 248.368 | (一)一般公共服务支出 | 186.236 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 24.472 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 25.562 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 12.099 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 248.368 | 支 出 总 计 | 248.368 |
表5 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 186.236 | 136.236 | 114.212 | 22.025 | 50 | 147 | |
20101 | 人大事务 | 13 | 13 | 13 | ||||
2010101 | 行政运行 | 13 | 13 | 13 | ||||
20123 | 民族事务 | 171.04 | 121.04 | 101.212 | 19.828 | 50 | ||
2012301 | 行政运行 | 111.322 | 111.322 | 92.79 | 18.533 | |||
2012303 | 机关服务 | 9.717 | 9.717 | 8.422 | 1.295 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 50 | 50 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.472 | 24.472 | 24.472 | 23 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.472 | 24.472 | 24.472 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.812 | 14.812 | 14.812 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.406 | 7.406 | 7.406 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 25.562 | 25.562 | 25.562 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.562 | 25.562 | 25.562 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18 | 18 | 18 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.099 | 12.099 | 12.099 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.099 | 12.099 | 12.099 | 12 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.099 | 12.099 | 12.099 | ||||
合 计 | 248.368 | 198.368 | 176.344 | 22.025 | 50 |
表6 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
301 | 工资福利支出 | 174.03 | 174.03 | |||
30101 | 基本工资 | 44.827 | 44.827 | |||
30102 | 津贴补贴 | 62.05 | 62.05 | |||
30103 | 奖金 | 3.439 | 3.439 | |||
30107 | 绩效工资 | 3.507 | 3.507 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.812 | 14.812 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 7.406 | 7.406 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.562 | 7.562 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18 | 18 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |||
30113 | 住房公积金 | 12.099 | 12.099 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.009 | 0.009 | |||
302 | 商品和服务支出 | 22.025 | 22.025 | 20 | ||
30201 | 办公费 | 1.277 | 1.277 | |||
30202 | 印刷费 | 0.7 | 0.7 | |||
30207 | 邮电费 | 0.494 | 0.494 | |||
30211 | 差旅费 | 1.1 | 1.1 | |||
30216 | 培训费 | 3.846 | 3.846 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | |||
30228 | 工会经费 | 2.196 | 2.196 | |||
30229 | 福利费 | 2.746 | 2.746 | |||
30239 | 其他交通费用 | 9 | 9 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.366 | 0.366 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.314 | 2.314 | |||
30302 | 退休费 | 2.254 | 2.254 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |||
合计 | 198.368 | 176.344 | 22.025 |
表7 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 0.3 | 0.3 | ||||
合计 | 0.3 | 0.3 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
我委无政府性基金预算支出 |
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
表10 | ||||||||||||
项目支出表 | 项目支出表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
部门预算项目 | 民族工作专项经费 | 401001 | 乌海市民族事务委员会 | 50 | 50 | |||||||
合 计 | 50 | 50 | ||||||||||
表11 | ||||||||||||||
基本支出预算明细表 | 基本支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 预算单位 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 休假补贴 | 2010101-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 13 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 福利费-事业 | 2012303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 0.209 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 福利费-行政 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 2.537 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 退休费-行政 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 2.254 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 公务交通补贴 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 9 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 大额医疗保险 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.054 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 婴幼儿补贴费 | 2012301-行政运行 | 303-对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 0.06 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 职工探亲旅费 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 0.009 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 工会经费-事业 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 0.167 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 工会经费-行政 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 2.029 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 工伤保险-事业 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.021 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 工伤保险-行政 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.203 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 公务员医疗补助 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 18 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 奖励性绩效工资 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1.423 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 职业年金缴费-事业 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.602 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 职业年金缴费-行政 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 6.804 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 职工教育经费-事业 | 2012303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.209 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 职工教育经费-行政 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 2.537 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 医疗保险-事业-统发 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.627 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 医疗保险-行政-统发 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 6.935 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 基本工资-事业-统发 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 3.559 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 基本工资-行政-统发 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 41.268 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 失业保险-事业-统发 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.042 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 津贴补贴-事业-统发 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 1.294 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 津贴补贴-行政-统发 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 47.756 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 基础性绩效工资-统发 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1.787 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 住房公积金-事业-统发 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 1.003 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 住房公积金-行政-统发 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 11.096 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 退休人员公用经费-行政 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 0.366 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 年终一次性奖金-事业-统发 | 2012303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 0.297 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 年终一次性奖金-行政-统发 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 3.439 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额七档) | 2012303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 0.277 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额七档) | 2012303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 0.3 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额七档) | 2012303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.3 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额四档) | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额四档) | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 0.7 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额四档) | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 0.494 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额四档) | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 0.8 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额四档) | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.8 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 日常公用经费(定额四档) | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 0.3 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 基本养老保险缴费-事业-统发 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 1.203 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 基本养老保险缴费-行政-统发 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 13.609 | |||||||
合计 | 198.368 |
表12 | ||||||||||||||
项目支出预算明细表 | 项目支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 预算单位 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 2012399-其他民族事务支出 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 16.48 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.65 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 1.8 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 1 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 22.98 | |||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 4.09 | |||||||
合计 | 50 |
表13 | ||||||
转移支付项目情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
预算部门编码 | 预算部门 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 转移支付支出功能分类科目 | 下级转移性收入科目 | 预算数 |
合计 |
表14 | ||||||||
专项资金分配情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 | 预算部门(单位)编码 | 预算部门(单位)名称 | 项目名称 | 预算数 | 本级 | 本级待分 | 下级 | 下级待分 |
合计 | ||||||||
表15 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
职工探亲旅费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.009 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
住房公积金-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 1.003 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
住房公积金-行政-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 11.096 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
失业保险-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.042 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
工伤保险-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.021 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
工伤保险-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.021 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
工伤保险-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.203 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
大额医疗保险 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.054 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
医疗保险-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.627 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
医疗保险-行政-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 6.935 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
职业年金缴费-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.602 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
职业年金缴费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 6.804 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
职业年金缴费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 6.804 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
基本养老保险缴费-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 1.203 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
基本养老保险缴费-行政-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 13.609 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
年终一次性奖金-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 0.297 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
奖励性绩效工资 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 1.423 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
基础性绩效工资-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 1.787 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
年终一次性奖金-行政-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 3.439 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
津贴补贴-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 1.294 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
津贴补贴-行政-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 47.756 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
基本工资-事业-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 3.559 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
基本工资-行政-统发 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 41.268 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
婴幼儿补贴费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 对个人和家庭补助支出 | 0.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
婴幼儿补贴费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 对个人和家庭补助支出 | 0.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 |
退休费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 对个人和家庭补助支出 | 2.254 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
退休人员公用经费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 0.366 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
公务交通补贴 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 9 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
福利费-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 0.209 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
福利费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 2.537 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
工会经费-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 0.167 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
工会经费-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 0.167 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 |
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
工会经费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 2.029 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
职工教育经费-事业 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 0.209 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
职工教育经费-行政 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 2.537 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
日常公用经费(定额七档) | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 0.877 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
日常公用经费(定额四档) | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 4.094 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
日常公用经费(定额四档) | 401001-乌海市民族事务委员会 | 公用经费 | 4.094 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 |
公务员医疗补助 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 18 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
休假补贴 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 工资福利支出 | 13 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
民族工作专项经费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 部门预算项目 | 50 | 以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面开展民族团结进步宣传;全面深入开展民族团结进步创建工作;目标1:民族工作干部培训班,57人次,工作考察,40人次。印刷宣传册10000余册。目标2:民族团结进步创建工作完成及时率100%;目标3:于2022年12月31日前完成,年度预算总金额500000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 公务员在线学习 | 正向 | 大于等于 | 8 | 人 | 1 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 印刷宣传册合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 铸牢中华民族共同体意识主题教育宣传覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 96 | % | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 社区优化率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 公务员在线学习培训合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 民族工作干部培训班完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 民族团结进步创建工作考察团完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 2 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 民族工作干部培训班完成时间 | 正向 | 大于等于 | 2021年12月31日前 | 天 | 2 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 民族团结进步创建工作考察团完成时间 | 正向 | 等于 | 2021年12月31日前 | % | 2 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 铸牢中华民族共同体意识主题教育宣传完成时间 | 正向 | 大于等于 | 2021年12月31日前 | 天 | 2 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 公务员在线学习完成时间 | 正向 | 大于等于 | 2021年12月31日前 | 天 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 办公纸巾 | 反向 | 小于等于 | 4.4 | 元/包 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 办公耗材(墨粉) | 反向 | 小于等于 | 175.6 | 元/个 | 2 | |||||
民族工作专项经费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 部门预算项目 | 50 | 以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面开展民族团结进步宣传;全面深入开展民族团结进步创建工作;目标1:民族工作干部培训班,57人次,工作考察,40人次。印刷宣传册10000余册。目标2:民族团结进步创建工作完成及时率100%;目标3:于2022年12月31日前完成,年度预算总金额500000元。 | 产出指标 | 成本指标 | 办公用纸(A4) | 反向 | 小于等于 | 175 | 元/件 | 2 |
产出指标 | 成本指标 | 民族工作干部培训班(7天/57人) | 反向 | 小于等于 | 400 | 元/天/人 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 民族团结进步创建工作考察团单位成本(4天/40人) | 反向 | 小于等于 | 375 | 元/天/人 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识主题教育户外广告宣传总成本 | 反向 | 小于等于 | 31882 | 元 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 公务员在线学习 | 反向 | 小于等于 | 30 | 元/人 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 差旅费总成本 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 元 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 培训费总成本 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 元 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 包联共建创城宣传总成本 | 反向 | 小于等于 | 8000 | 元 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 办公其他支出总成本 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 元 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买会议用水 | 正向 | 大于等于 | 100 | 件 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 西部计划志愿者工资和补助 | 正向 | 等于 | 1 | 人 | 1 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 包联共建创城宣传完成时间 | 正向 | 大于等于 | 2021年12月31日前 | 天 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 印刷册单位成本 | 反向 | 小于等于 | 1.8 | 元/册 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 订阅报纸单位成本 | 反向 | 小于等于 | 571 | 元/份 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 | 反向 | 小于等于 | 5200 | 元/月 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 志愿者工资补助 | 反向 | 小于等于 | 3333 | 元/月 | 2 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 购买会议用水单位成本 | 反向 | 小于等于 | 32 | 元/件 | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公纸巾 | 正向 | 大于等于 | 180 | 包 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公耗材(墨粉) | 正向 | 大于等于 | 58 | 个 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公用纸(A4) | 正向 | 大于等于 | 10 | 件 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 民族工作干部培训班 | 正向 | 大于等于 | 57 | 元/天/人 | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步创建工作考察 | 正向 | 大于等于 | 40 | 元/天/人 | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传册 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 册 | 2 | |||||
民族工作专项经费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 部门预算项目 | 50 | 以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面开展民族团结进步宣传;全面深入开展民族团结进步创建工作;目标1:民族工作干部培训班,57人次,工作考察,40人次。印刷宣传册10000余册。目标2:民族团结进步创建工作完成及时率100%;目标3:于2022年12月31日前完成,年度预算总金额500000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 订阅报纸、书刊 | 正向 | 大于等于 | 36 | 份 | 1 |
产出指标 | 数量指标 | 包联共建创城宣传栏 | 正向 | 大于等于 | 7 | 个 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 铸牢 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标2:推动民族团结进步工作发展 | 定性 | 推动 | 10 | |||||||
效益指标 | 可持续影响 | 铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
合 计 | 248.368 |
表16 | ||||
非税征收预期表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 收费项目 | 收入分类科目 | 金额 |
合 计 |
表17 | |||||||||||||||||
新增资产配置预算表 | 新增资产配置预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 资产分类 | 资产名称 | 申报购置情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
合 计 |
表18 | ||||||||||||||||
政府采购预算表 | 政府采购预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 本册 | 10,000 | 1.8 | 18,000 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 粉盒 | 43 | 146.14 | 6,284.02 | 0.628 | 0.628 | ||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 复印纸 | 10 | 175 | 1,750 | 0.175 | 0.175 | ||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 鼓粉盒 | 15 | 260 | 3,900 | 0.39 | 0.39 | ||||||||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 民族工作专项经费 | 卫生用纸制品 | 180 | 4.4 | 792 | 0.079 | 0.079 | ||||||||
合 计 | 10,248 | 30,726.02 | 3.073 | 3.073 |
表19 | ||||||||||||||||||
政府购买服务预算表 | 政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 指导性目录 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 购买内容 | 购买数量 | 购买金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
合 计 |
表20 | |||||||||||
单位基本情况表 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 单位类型 | 编制数 | 实有人数 | |||||||
合计 | 行政编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 | |||
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 行政单位 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | |||
合计 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 |
表格22:Sheet1
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