目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）、贯彻执行国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的监督检查。组织开展民族宗教工作重大事宜的调查研究；提出民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议。

　　(二) 、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实，研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项。监督办理涉及少数民族权益的事宜，保障少数民族的合法权益。参与协调维护全市社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗。共同繁荣发展，维护国家统一。

　　（三）、研究分析少数民族社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作，承担清真食品管理。对各区民族、蒙古语文工作进行业务指导。

　　（四）、监督检查少数民族事业等专项规划的实施情况，参与拟订全市经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　（五）、指导各区民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

　　（六）、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

　　（七）、负责市直党政机关、事业单位的翻译服务工作。指导全市党政机关、企事业单位和社会市面蒙汉文并用工作中的翻译工作。

　　（八）、组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

　　（九）、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

　　（十）、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　人员基本情况：年末实有18人，其中在职9人，退休9人。行政编制8名、事业编制1名。调入1人，退休人员死亡2人。本部门设四个科室，分别是：

　　办公室 负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、档案、信息、保密、信访、财务、政务公开、信息化建设、接待等工作。负责机关的人事、劳资、机构编制工作、离退休人员工作。指导全市民委系统的干部教育培训工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养选拔推荐工作。

　　政策法规科 组织起草相关规范性文件。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉工作。组成开展民族工作方面的调查研究。按程序承办民族团结进步创建和表彰工作，命名示范单位、教育基地，组织开展民族团结进步主题活动。承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关管理工作的具体指导和协调。承办民族成份管理相关工作等等。

　　民族事务科 贯彻执行少数民族经济发展特殊政策，协调或配合有关部门处理具体事宜。配合有关部门拟订全市少数民族经济和社会发展规划，监督检查规划实施情况。承担参与协调少数民族对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作等等。

　　蒙古语言文字科 贯彻落实国家和自治区关于少数民族语言文字工作方面的政策、法规。指导全市蒙古语言文字的学习、使用和发展工作。研究拟订蒙古语言文字政策、规划并组织实施。协调有关部门做好民族语言文字政策贯彻落实情况的监督检查工作。按程序承办学习使用蒙古语言文字表彰奖励工作等等。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本年度年初财政拨款预算收入136.92万元，实际收入298.15万元,实际收入比预算收入增加161.23万元, 预算支出139.92万元，实际总支出298.15万元，比年初预算支出增加161.23万元。主要原因是：一是民族专项资金在基本支出里核算；二是调入副主任一名，相应的人员经费增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计298.15万元，其中：本年收入合计298.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计298.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少20.34万元，下降6.40%；支出总计减少20.34万元，下降6.40%。主要原因：一是公用经费减少，我部门节约支出；二是年底部分费用没有开回发票，下年结算。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计298.15万元，其中：财政拨款收入298.15万元，占100.00%；

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计298.15万元，其中：基本支出298.15万元，占100.00%；

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计298.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计298.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少20.34万元，下降6.40%；支出减少20.34万元，下降6.40%。主要原因：一是公用经费减少，我部门节约支出；二是年底经费紧张，部分费用下年结算。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计298.15万元，其中：基本支出298.15万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.15万元，其中：人员经费170.03万元，主要包括：  基本工资53.56万元、津贴补贴40.72万元、 奖金2.69万元、绩效工资1.72万元、 机关事业单位基本养老保险费12.42万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金9.7万元、其他工资福利支出7.82万元、对个人和家庭的补助30.45万元，较上年增加18.24万元，主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加，对少数民族慰问增加；公用经费128.12万元，主要包括： 办公费13.82万元、印刷费4.37万元、  邮电费0.44万元、差旅费4.57万元、培训费42.01万元、 公务接待费0.13万元、专用材料费7.52万元 、工会经费1.4万元、福利费1.75万元、其他交通费用7.3万元、  其他商品和服务支出44.82万元，较上年减少19.56万元，主要原因是：今年的自治区专项经费支出减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.12万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.62万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我委厉行节约，严格控制“三公”支出；二是我没有无公车。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是我委无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.47万元，主要原因是我委无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待2批次，共接待18人次。主要用于自治区领导来我市调研。较上年减少0.22万元，主要原因是我委厉行节约，严格控制公务接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等1个项目开展了部门评价，本年度总体成本控制较好，未出现超支情况，且节约开支1万元。尽可能减少各类费用开支，把有限的资金用在刀刃上。涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金支出 0 万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等1 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.民族事务专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.21分。全年预算数为11万元，执行数为10万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况:学习调研经费指标已完成，少数民族慰问指标已完成，聘用人员经费指标已完成， 蒙古语文经费每周 一句蒙古语的制作指标，到年底才能完成，下年支付。发现的主要问题及原因：对于资金管理未形成规范性文件和制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

　　下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，在保障正常运转之余，减少开支。同时加强对项目支出的监控,提高专项资金的使用效率,合理控制资金的支出范围及支出进度。制定专项管理办法，保障专项资金的实施。

　　所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

　　民族事务专项工作经费项目绩效评价综合得分86.21分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为11万元，执行数为10万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况:学习调研经费指标已完成，少数民族慰问指标已完成，聘用人员经费指标已完成，蒙古语文经费每周一句的蒙古语制作指标，到年底才能完成，下年支付。发现的主要问题及原因：对于资金管理未形成规范性文件和制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

　　下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，在保障正常运转之余，减少开支。同时加强对项目支出的监控,提高专项资金的使用效率,合理控制资金的支出范围及支出进度。制定专项管理办法，保障专项资金的实施。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出128.12万元，比2019年减少19.56万元，降低-13.20%。主要原因是：一是公用经费减少，我委节约支出；二是计入基本支出的专项经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我委没有政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我委没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我委没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我委没有公车;主要领导干部用车0辆，主要用于：我委没有公车;机要通信用车0辆，主要用于：我委没有公车;应急保障用车0辆，主要用于：我委没有公车;执法执勤用车0辆,主要用于：我委没有公车；特种专业技术用车0辆,主要用于：我委没有公车；离退休干部用车0辆,主要用于：我委没有公车；其他用车0辆，主要是用于我委没有公车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我委没有单位价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我委没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我委没有单位价值100万万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我委没有单位价值100万万元以上通用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：袁晓艳    联系电话：0473-3998133