一、基本情况

　　　　(一)转移支付概况

　　　　乌海市地处蒙宁陕甘经济区结合部、沿黄经济带中心区域，总面积1754平方公里，辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区，城镇化率达95.88%，现有4个涉农镇，3个涉农街道办事处，下辖14个行政村，5个涉农社区，农区常住人口1.21万人。全市耕地面积13.22万亩，永久基本农田4.26万亩。全市脱贫人口及监测对象共计1074户2300人，其中已脱贫享受政策人口196户441人，已脱贫不享受政策人口860户1820人，监测对象18户39人。

　　　　截至2023年底，上级下达我市中央衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金第二批资金共计62万元。拨付海勃湾区补助资金25万元，拨付海南区补助资金17万元，拨付乌达区补助资金20万元。均按时限要求下达三区并完成支付。

　　　　（二）整体绩效目标情况

　　　　截至2023年底，完成小龙虾大棚养殖项目，发展订单农业，收购村里蔬菜，通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。

　　乌海市绿色生态产业园内新建农产品加工仓储中心一处，其建设规模为新建800㎡常温库一座，综合储藏量约500吨，主要建设内容包括土建工程、设备购置及配套设施等。项目的实施延伸了农业产业链，方便了地区农业生产者农产品储藏，很好的带动和提升了区域农业仓储及物流的发展。

　　　　建设8栋育肥猪舍配套污水井、化粪池、自动喂料系统、自动饮水系统、排污处理系统、自动温控及通风系统，带动当地和周边地区养猪业的发展，同时可加快海南区农副产品深加工企业的发展，树立地区绿色低碳高效农业产业园的品牌形象。

　　　　（三）区域绩效目标情况

　　　　海勃湾区完成小龙虾大棚养殖项目25万元；乌达区在乌海市绿色生态产业园内新建农产品加工仓储中心一处增加综合储藏量约500吨，20万元；海南区建设育肥猪舍配套污水井、化粪池、自动喂料系统、自动饮水系统、排污处理系统、自动温控及通风系统17万元。

　　　　二 、综合评价结论

　　　　（一）项目库管理情况

　　　　2023年，乌海市实施的小龙虾大棚养殖项目、海南区荣冠养殖二期项目、乌达现代农业产业园农产品加工仓储中心建设项目扩建等3个少数民族发展任务资金项目均已入库。

　　　　（二）项目绩效管理情况

　　　　全市3个项目的具体实施方案中均明确了绩效目标情况，每月对项目进展情况及资金支出情况进行调度，年底对照前期绩效目标对项目绩效情况进行评价。海勃湾区实施的小龙虾大棚养殖项目绩效自评：100分，等级：优秀；海南区荣冠养殖二期项目绩效自评得分：100分，等级：优秀；乌达区现代农业产业园农产品加工仓储中心建设扩建项目绩效自评得分：100分，等级：优秀。        

　　　　（三）使用成效方面

　　　　1.预算执行率情况。2023年的中央资金预算执行率达到100%。不存在2年以上的资金结转结余情况。

　　　　2.中央财政衔接资金用于产业的比例情况。2023年乌海市将中央下达的少数民族发展任务资金用于产业的比例为100%。

　　　　3.扶贫（帮扶）项目资产管理情况。制定了《扶贫项目资产后续管理办法》。组织各区开展扶贫项目资产“回头看”及审计发现扶贫（帮扶）经营性资产问题整改工作，针对3项存在问题，制定整改措施，按期完成整改。聘请第三方开展资产核查，实地查看各区资产核查情况，并对区、镇、村“三本台账”、项目决算报告、竣工验收单及资产移交单、租赁合同或投资合作协议、收益情况及相关财务凭证、“到户类”项目登记表等进行了核查。通过核查，扶贫项目资产均按时移交、确权，国有资产均已登记入账，集体资产通过核查后，均录入集体资产管理平台，统一管理，各区均建立扶贫项目资产后续管理机制，且有专人管护，建立管护台账。在扶贫项目实施及扶贫项目资产管理中，不存在违纪违规问题，未发现存在“半拉子”工程。

　　　　三、绩效情况分析

　　　　(一)资金情况分析

　　　　海勃湾区小龙虾大棚养殖项目，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批25万元，根据项目实施进度，中央补助资金实际到位25万元，实际支付25万元，执行率100%。

　　　　乌达区绿色生态产业园内新建农产品加工仓储中心扩建项目，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批20万元，根据项目实施进度，中央补助资金实际到位20万元，实际支付20万元，执行率100%。

　　　　海南区荣冠养殖二期配套设施项目2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批17万元，根据项目实施进度，中央补助资金实际到位17万元，实际支付17万元，执行率100%。

　　　　(二)资金管理情况分析

　　　　2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批，分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。得分：5分

　　　　下达及时性：严格按照预算法及实施条例，转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的期限要求分解下达。得分：5分

　　　　拨付合规性:严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。得分：5分

　　　　使用规范性:严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。得分：5分

　　　　执行准确性:按照上级下达的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题。得分：5分

　　　　预算绩效管理情况:在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。得分：5分。

　　　　支出责任履行情况：足额安排资金履行本级支出。得分：5分

　　　　政策目标实现情况：已实现。得分：5分

　　　　（三）总体目标完成情况分析

　　　　海勃湾区按照年初设定目标，2023年已完成小龙虾大棚养殖项目，此项目已验收。乌达区按照年初设定目标，已完成农产品加工仓储中心一处扩建，此项目已验收。海南区按照年初设定目标，已完成8栋育肥猪舍配套设施，此项目已验收。

　　　　(四)绩效指标完成情况分析

　　　　1.产出指标完成情况

　　　　（1）数量指标：指标1：收益人口653人，实际完成653人；指标2：小龙虾大棚养殖基地172亩，实际完成172亩；指标3：农产品加工仓储中心增加综合储藏量500吨，实际完成农产品加工仓储中心储藏量500吨。分值6分，得分6分。

　　　　（2）质量指标：指标1：猪舍配套设施验收合格率100%；指标2：小龙虾大棚养殖项目验收合格率100%；指标3：农产品深加工仓储中心扩大项目验收合格率100%。分值6分，得分6分。

　　　　（3）时效指标：指标1：猪舍配套设施完成率100%；指标2：小龙虾大棚养殖项目完成率100%；指标3：建设农产品深加工厂房农产品加工仓储中心扩建项目完成率100%。分值6分，得分6分。

　　　　（4）成本指标：年度预算资金总额，目标值等于62万元，指标1：海南区育肥猪舍配套设施17万元；指标2：海勃湾区小龙虾大棚养殖项目25万元；指标3：乌达区农产品加工仓储中心扩大项目20万元。分值9分，得分9分。

　　　　2.效益指标完成情况

　　　　（5）经济效益：指标1：促进村集体经济发展带动农民群众增收，增加王元地村集体经济总收入大于5万元；指标2：帮助村民实现投资少，回本周期短。项目全部建成后,经济效益明显，能带动当地和周边地区养猪业的发展，同时可加快海南区农副产品深加工企业的发展；指标3：树立地区绿色低碳高效农业产业园的品牌形象。目标值已完成，分值4，得分4。

　　　　（6）社会效益：指标1：提供养殖上的技术支持；指标2：带动辖区企业或合作社；指标3：有效推动农产品产业链。目标值已完成，分值9分，得分9分。

　　　　（7）生态效益：指标1：养殖场产生的粪污可全部做成有机肥后改良农田；项目整体实现污染零排放、低碳、农光互补、旅游观光的高效农业示范园区和低碳循环的现代养殖产业链，同时使用无害化、资源化的生产工艺设备和设施，养殖场产生的粪污可全部做成有机肥后改良农田。目标值已完成，分值2分，得分2分。

　　　　（8）可持续影响:有效衔接乡村振兴；促进农区经济发展、强化海南区畜牧业基础设施建设、推广标准化养殖理念以及维护社会稳定和市场消费起到积极的作用。有效衔接乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。目标值已完成，分值3分，得分3分。

　　       3.满意度指标完成情况

　　　　（9）服务对象满意度：受益企业、群众满意度目标值等于100%，实际完成100%。分值5分，得分5分。

　　　　四、发现的主要问题和改进措施

　　　　无。      

　　　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　　　2023年乌海市中央衔接（少数民族发展任务）资金62万转移支付绩效自评报告已在我单位门户网站公开。

　　　　六、绩效自评工作开展情况

　　　　（一）存在问题

　　　　1.对预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。　　

　　       2.预算绩效评价的技术能力亟需提升。预算绩效评价的技术要求很强，只有熟练运用行业知识和专业方法，才可能给出客观、准确的评价。

　　　　（二）改进建议 

　　　　1.加大预算绩效管理宣传培训力度。把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。 

　　　　2.要加强绩效管理实施。不断优化内部分工、深挖潜力，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

　　　　七、其他需要说明的问题

　　　　无。

　　　　八、 附件

　　　　转移支付整体绩效自评表