一、基本情况

　　(一)转移支付概况

　　乌海市地处蒙宁陕甘经济区结合部、沿黄经济带中心区域，总面积1754平方公里，辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区，城镇化率达95.88%，现有4个涉农镇，3个涉农街道办事处，下辖14个行政村，5个涉农社区，农区常住人口1.21万人。全市耕地面积13.22万亩，永久基本农田4.26万亩。全市脱贫人口及监测对象共计1074户2300人，其中已脱贫享受政策人口196户441人，已脱贫不享受政策人口860户1820人，监测对象18户39人。

　　截至2023年底，上级下达我市中央衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金第一批资金共计413万元。拨付海勃湾区补助资金161万元，拨付海南区补助资金115万元，拨付乌达区补助资金137万元。均按时限要求下达三区并完成支付。

　　（二）整体绩效目标情况

　　截至2023年底，完成农产品深加工建设项目（王元地村酱菜厂配套项目），发展订单农业，收购村里蔬菜，通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。完成乌海市绿色生态产业园内新建农产品加工仓储中心一处，其建设规模为新建800㎡常温库一座，主要建设内容包括土建工程、设备购置及配套设施等。项目的实施延伸了农业产业链，方便了地区农业生产者农产品储藏，很好的带动和提升了区域农业仓储及物流的发展。完成8栋育肥猪舍建设，带动了当地和周边地区养猪业的发展，同时加快海南区农副产品深加工企业的发展，树立地区绿色低碳高效农业产业园的品牌形象。

　　（三）区域绩效目标情况

　　海勃湾区完成农产品深加工建设项目（王元地村酱菜厂配套项目）一处；乌达区在乌海市绿色生态产业园内新建农产品加工仓储中心一处，其建设规模为新建800㎡常温库一座；海南区2023年建设育肥猪舍，实际完成8栋，育肥猪实际完成1100头。

　　二 、综合评价结论

　　（一）项目库管理情况

　　2023年，乌海市实施的农产品深加工建设项目、海南区荣冠养殖二期项目、乌达现代农业产业园农产品加工仓储中心建设项目等3个少数民族发展任务资金项目均已入库。

　　（二）项目绩效管理情况

　　全市3个项目的具体实施方案中均明确了绩效目标情况，每月对项目进展情况及资金支出情况进行调度，年底对照前期绩效目标对项目绩效情况进行评价。海勃湾区实施的农产品深加工建设项目绩效自评得分为100分，等级为优秀；海南区荣冠养殖二期项目绩效自评得分为100分，等级为优秀；乌达区现代农业产业园农产品加工仓储中心建设项目绩效自评得分为100分，等级为优秀。

　　（三）使用成效方面

　　三、绩效情况分析

　　(一)资金情况分析

　　海勃湾区农产品深加工建设项目（王元地村酱菜厂配套项目），2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批161万元，根据项目实施进度，中央补助资金实际到位161万元，实际支付161万元，执行率100%。

　　乌达区绿色生态产业园内新建农产品加工仓储中心项目，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批137万元，根据项目实施进度，中央补助资金实际到位137万元，实际支付137万元，执行率100%。

　　海南区荣冠养殖二期项目，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批115万元，根据项目实施进度，中央补助资金实际到位115万元，实际支付115万元，执行率100%。

　　（二）资金管理情况分析

　　2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批，分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。得分：5分

　　下达及时性：严格按照预算法及实施条例，转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的期限要求分解下达。得分：5分

　　拨付合规性：严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。得分：5分

　　使用规范性：严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。得分：5分

　　执行准确性：按照上级下达的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题。得分：5分

　　预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价得分：5分

　　支出责任履行情况：足额安排资金履行本级支出。得分：5分

　　政策目标实现情况：已实现。得分：5分

　　（三）总体目标完成情况分析

　　海勃湾区按照年初设定目标，2023年已完成酱菜厂的建设，此项目已验收。乌达区按照年初设定目标，已完成农产品加工仓储中心一处，此项目已验收。海南区按照年初设定目标，2023年已完成8栋育肥猪舍建设，此项目已验收。

　　(四)绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况

　　（1）数量指标：指标1：建设育肥猪舍大于等于8栋，实际完成8栋；指标2：酱菜场数量1处，实际完成1处；指标3：农产品加工仓储中心1处，实际完成农产品加工仓储中心1处，分值6分，得分6分。

　　（2）质量指标：指标1：育肥猪舍项目验收合格率100%；指标2：酱菜质量合格率100%；指标3：建设农产品深加工厂房项目验收合格率100%；分值6分，得分6分。

　　（3）时效指标：指标1：育肥猪舍项目完成率100%；指标2：酱菜场项目完成率100%；指标3：建设农产品深加工厂房农产品加工仓储中心项目完成率100%，分值6分，得分6分。

　　（4）成本指标：年度预算资金总额，目标值等于413万元。指标1：海南区育肥猪舍成本115万；指标2：海勃湾区农产品深加工成本161万元；指标3：乌达区农产品加工仓储中心成本137万元；分值6分，得分6分。

 　　2.效益指标完成情况 

　　（7）生态效益：无。

 　　（8）可持续影响:指标1：有效衔接乡村振兴。指标2：提升农产品附加值；优化产业结构，延长产业链，增加产品附加值，增加村集体经济，带动居民就业。有效衔接乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。目标值已完成，分值6分，得分6分。

        3.满意度指标完成情况：    

　　（9）服务对象满意度：受益企业、群众满意度目标值等于100%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

　　四、发现的主要问题和改进措施

　　无。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　2023年乌海市中央衔接（少数民族发展任务）资金413万转移支付绩效自评报告已在我单位门户网站公开。

　　六、绩效自评工作开展情况

　　（一）存在问题

　　1.对预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。

　　2.预算绩效评价的技术能力亟需提升。预算绩效评价的技术要求很强，只有熟练运用行业知识和专业方法，才可能给出客观、准确的评价。

　　（二）改进建议 

　　1.加大预算绩效管理宣传培训力度。把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。 

　　2.要加强绩效管理实施。不断优化内部分工、深挖潜力，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；进一步明确系统内项目单位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　八、 附件

　　转移支付整体绩效自评表