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市民委2018年部门预算公开报告
发布时间:2018年02月01日 作者: 来源: 浏览次数:

 

 

2018年财政拨款收支预算总表
           
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 288.04 一、一般公共服务支出 154.04 一、基本支出 266.04
     1、市本级安排 288.04 二、外交支出       人员经费 241.64
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出       公用经费 24.40
     2、中央、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 22.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
     1、市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2、中央、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 114.44    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 6.56    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
本年收入合计 288.04 十九、住房保障支出 13.00    
八、上年结转   二十、粮油物资储备支出      
其中:一般公共预算拨款   二十一、预备费      
     政府性基金预算拨款   二十二、其他支出      
     事业收入(含教育收费)   二十三、债务还本支出      
     其他资金   二十四、债务付息支出      
九、用事业基金弥补收支差额   二十五、债务发行费用支出      
           
          288.04 一般预算支出小计 288.04 合计 288.04
部门收入预算总表
                             单位:万元
科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计 288.04   288.04                
201       154.04   154.04                
  201 23     154.04   154.04                
    201   23 01 行政运行(民族事务) 98.63   98.63                
    201   23 03 机关服务(民族事务) 33.41   33.41                
    201   23 99 其他民族事务支出 22.00   22.00                
208       114.44   114.44                
  208 05     113.73   113.73                
    208   05 01 归口管理的行政单位离退休 86.15   86.15                
    208   05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.70   19.70                
    208   05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88   7.88                
  208 27     0.71   0.71                
    208   27 01 财政对失业保险基金的补助 0.17   0.17                
    208   27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.22   0.22                
    208   27 03 财政对生育保险基金的补助 0.32   0.32                
210       6.56   6.56                
  210 11     6.56   6.56                
    210   11 01 行政单位医疗 4.49   4.49                
    210   11 02 事业单位医疗 2.07   2.07                
221       13.00   13.00                
  221 02     13.00   13.00                
    221   02 01 住房公积金 13.00   13.00                

部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对下级单位弥补支出 上缴上级支出
        1 2 3 4 5 6
      合计 288.04 266.04 22.00      
201       154.04 132.04 22.00      
  201 23     154.04 132.04 22.00      
    201   23 01 行政运行(民族事务) 98.63 98.63        
    201   23 03 机关服务(民族事务) 33.41 33.41        
    201   23 99 其他民族事务支出 22.00   22.00      
208       114.44 114.44        
  208 05     113.73 113.73        
    208   05 01 归口管理的行政单位离退休 86.15 86.15        
    208   05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.70 19.70        
    208   05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88        
  208 27     0.71 0.71        
    208   27 01 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17        
    208   27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.22 0.22        
    208   27 03 财政对生育保险基金的补助 0.32 0.32        
210       6.56 6.56        
  210 11     6.56 6.56        
    210   11 01 行政单位医疗 4.49 4.49        
    210   11 02 事业单位医疗 2.07 2.07        
221       13.00 13.00        
  221 02     13.00 13.00        
    221   02 01 住房公积金 13.00 13.00        

2018年财政拨款收支预算总表
               
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 288.04 一、一般公共服务支出 154.04   一、基本支出 266.04  
二、政府性基金预算拨款   二、外交支出         人员经费 241.64  
    三、国防支出         公用经费 24.40  
    四、公共安全支出     二、项目支出 22.00  
    五、教育支出     三、事业单位经营支出    
    六、科学技术支出     四、上缴上级支出    
    七、文化体育与传媒支出     五、对附属单位补助支出    
    八、社会保障和就业支出 114.44        
    九、医疗卫生与计划生育支出 6.56        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 13.00        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
    二十三、债务还本支出          
    二十四、债务付息支出          
    二十五、债务发行费用支出          
               
          288.04 一般预算支出小计 288.04   合计 288.04  

一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
      合计 288.04 266.04 22.00
201       154.04 132.04 22.00
  23     154.04 132.04 22.00
  201   23 01 行政运行(民族事务) 98.63 98.63  
  201   23 03 机关服务(民族事务) 33.41 33.41  
  201   23 99 其他民族事务支出 22.00   22.00
208       114.44 114.44  
  05     113.73 113.73  
  208   05 01 归口管理的行政单位离退休 86.15 86.15  
  208   05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.70 19.70  
  208   05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88  
  27     0.71 0.71  
  208   27 01 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17  
  208   27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.22 0.22  
  208   27 03 财政对生育保险基金的补助 0.32 0.32  
210       6.56 6.56  
  11     6.56 6.56  
  210   11 01 行政单位医疗 4.49 4.49  
  210   11 02 事业单位医疗 2.07 2.07  
221       13.00 13.00  
  02     13.00 13.00  
  221   02 01 住房公积金 13.00 13.00  

财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
    合计 266.04  
301 30101 基本工资 42.89  
301 30102 津贴补贴 45.42  
301 30103 奖金 2.79  
301 30107 绩效工资 16.53  
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.70  
301 30109 职业年金缴费 7.88  
301 30110 职工基本医疗保险缴费 6.50  
301 30112 其他社会保障缴费 0.77  
301 30113 住房公积金 13.00  
301 30199 其他工资福利支出 0.01  
302 30201 办公费 1.00  
302 30202 印刷费 0.50  
302 30204 手续费 0.50  
302 30207 邮电费 0.78  
302 30211 差旅费 3.38  
302 30215 会议费 0.50  
302 30216 培训费 2.65  
302 30228 工会经费 2.13  
302 30229 福利费 2.65  
302 30231 公务用车运行维护 1.71  
302 30239 其他交通费用 8.10  
302 30299 其他商品和服务支出 0.50  
303 30301 离休费 13.62  
303 30302 退休费 72.53  

政府性基金预算支出表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
             
             

财政拨款“三公”经费支出预算表
                单位:万元
项目 上年预算数数 本年预算数 本年比上年增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合计   9.3   6.21 6.21   -3.09 -33%
1、因公出国(境)费                
2、公务接待费   4.5   2 2.00   -2.5 -56%
3、公务用车购置及运行维护费   4.8   4.21 4.21   -0.59 -12%
  其中:(1)公务用车运行维护费   4.8   4.21 4.21   -0.59 -12%
        (2)公务用车购置费                
                 
                 
   

乌海市民族事务委员会2018

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       一八年二月

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、重大项目绩效目标

十、名词解释

第三部分 部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

乌海市民族事务委员会是政府组成部门。

主要职能如下:

(一)、贯彻执行国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作;

(二)、负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的监督检查;

(三)、组织开展民族宗教工作重大事宜的调查研究;

(四)、提出民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议。

二、预算单位构成说明

三、人员情况总表

  单位:人

序号

单位名称

乌海市民族事务委员会

编制数14

实有数12

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

 

9

5

12

 

10

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

(一)一般公共预算拨款收入288.04万元。

(二)支出:人员经费  241.64;公用经费24.40项目支出 22.00

二、财政拨款收支预算说明

(一)2018年财政拨款收入288.04万元。

(二)2018年财政拨款预算结构情况:主要基本支出(人员经费和公用经费)、项目支出;

(三)2018年财政拨款预算具体使用情况说明:行政运行(民族事务)98.63万元;机关服务(民族事务)33.41万元;其他民族事务支出22.00万元。归口管理的行政单位离退休86.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出19.70万元;机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元;财政对失业保险基金的补助0.17万元;财政对工伤保险基金的补助0.22万元;财政对生育保险基金的补助0.32万元;行政单位医疗4.49万元;事业单位医疗2.07万元;住房公积金13.00万元。

2018年,财政拨款预算支出数为 288.04 万元,比上年预算数增加50.01万元,具体情况如下:

2012301行政运行(民族事务)98.63万元;

2012303机关服务(民族事务)33.41万元;

2012399其他民族事务支出22.00万元。

2080501归口管理的行政单位离退休86.15万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.70万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元;

2082701财政对失业保险基金的补助0.17万元;

2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元;

2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元;

2101101行政单位医疗4.49万元;

2101102事业单位医疗2.07万元;

2210201住房公积金13.00万元。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2018年,财政拨款“三公”经费支出预算6.21万元,比上年同口径减少3.09万元,减少率33%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用0元。

(二)公务接待费2万元。

(三)公务用车购置和运行维护费4.21万元。

1.公务用车购置费0元。

2.公务用车运行维护费4.21万元。

四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行费如下:

基本工资42.89万元

津贴补贴45.42万元

奖金2.79万元

绩效工资16.53万元

机关事业单位基本养老保险缴费19.70万元

职业年金缴费7.88万元

职工基本医疗保险缴费6.50万元

其他社会保障缴费万元0.77

住房公积金13.00万元

其他工资福利支出0.01万元

办公费1.00万元

印刷费0.50万元

手续费0.50万元

邮电费0.78万元

差旅费3.38万元

会议费0.50万元

培训费 2.65

工会经费2.13万元

福利费2.65万元

公务用车运行维护1.71万元

其他交通费用8.10万元

其他商品和服务支出0.50万元

离休费13.62万元

退休费72.53万元

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、重大项目绩效目标

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

第三部分 部门预算表(见附表)

乌海市民族事务委员会预算公开事项咨询电话:0473-3998140

 

附件:1.部门预算公开样表封皮

      2.部门收支预算总表1

      3.部门收入预算总表2

      4.部门支出预算总表3

      5.财政拨款收支预算总表4

      6.一般公共预算财政拨款支出预算表5

      7.财政拨款基本支出预算表6

      8.政府性基金预算支出预算表7

      9.财政拨款“三公”经费支出预算表8

 

 

             

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